内部監査、内部統制の転職求人

312 件

千代田区にある本社での【内部監査担当】 チームの一員として内部監査業務全般をお任せいたします。 【具体的な仕事内容】 ・内部監査（業務監査中心）全般 ルールがあるのか、そのルールに則った業務が行われているのか、資料の確認、社員への聞き取り調査等の確認作業となります。 全国に店舗がありますので、出張が発生する可能性があります。 能力に応じ、監査法人対応や、各部門責任者対応もお任せします。

国内および海外子会社含む当社グループ全体を対象とした、 内部監査の実施及び内部統制の評価・構築支援（J-SOX対応） ●J-SOX評価及び監査の実施 ●上記評価結果で問題が確認できた場合は、担当部門へ指摘 ●担当部門に対して、より効率的な改善案の提示 ●担当部門における改善の状況確認・サポート

・監査チームの主査補を担います。監査チームは、主査の下、1チーム5〜6名の体制で、年度間に7件の監査を実施 　します。 ・監査は、国際的に確立した監査プロセスに従い、予備調査、往査、報告書まとめ、講評会実施を含め2.5か月程度を 　要し、最後の1か月程度は次の監査と重複（監査が完了する前に次の監査の予備調査を開始）して行います。 ・監査は、監査先の資産およびリスクの状況、コンプライアンスの状況、業務運営を網羅的にかつリスクに応じて 　点検し、指摘事項があれば、監査先自身による改善を促します。 ・監査では、主査が指示した監査分野を担当し、往査前には、提出資料の読込み、関係者へのインタビュー、往査後 　には報告書のまとめ作業を限られた時間内で遂行する必要があり、チーム内でのコミュニケーションを十分に 　取り、監査先の納得が得られる十分な説明が出来る力が求められます。 ・当社の海外法人や事業会社の監査を実施する場合もあり、また当社グループの海外拠点の内部監査組織との連携も 　必要ですので、英語によるコミュニケーション、内部監査実施が求められます。

内部統制監査・内部監査業務全般の業務をお任せします。【具体的には】 ＜内部統制（J-SOX）＞ □内部統制評価（J-SOX ）の計画立案 □内部統制文書化...業務プロセス記述書や RCM の作成サポート、レビュー □全社統制、決算全般統制、業務プロセス、IT 全般統制の評価 □監査法人との協議、内部統制報告書の作成 ＜内部監査＞ □内部監査に関する業務 □内部監査計画策定 □内部監査の実施、報告書の作成、改善提案 など ★その他、監査における事務業務など幅広い業務をご対応いただきます。 経理や経営企画の経験を活かしたい、スキルアップしたい方大歓迎！ ＜出張の頻度・範囲＞ 年間6〜8回程度 国内2日間程度、海外5日間程度（2年に1回程度） \入社後の業務イメージ／ 入社後 2 日間は社内の共通研修を受講いただきます。その後 OJT で先輩から業務をお教えします。 まずは J-SOX 評価業務を中心にご担当いただきます。その他監査業務も徐々にご担当いただく予定です。 ※ご本人の経験やスキル、適性を考慮してお任せします。

IT領域の高い専門性を背景に下記業務を統括・遂行する 【ITに係る内部監査】 ・情報システムの構成、運用、管理、セキュリティ対策の確認及び評価 ・組織のIT戦略、ITポリシー、及びIT統制の確認及び評価 ・データの品質、信頼性、セキュリティ、及びプライバシー保護の確認及び評価 ・ITインフラストラクチャ（ネットワーク、サーバー、クラウド等）やセキュリティ対策の確認及び評価 ・システム開発プロセスにおける品質管理、テスト手法、及び成果物の品質に関する確認及び評価 【内部統制監査 J-SOX】 J-SOX（金融商品取引法に基づく内部統制報告制度） ・IT全般統制（ITGC）の整備・運用状況の評価 ・業務処理統制（アプリケーション統制）におけるITの活用状況の確認 ・J-SOX対応に必要な文書化、評価、改善活動の支援 ・内部統制の有効性に関する評価結果の報告書作成

情報セキュリティ方針・基準・ルールの整備・周知徹底 セキュリティ管理状況の評価と改善支援 情報セキュリティ教育・訓練の立案、実施 グループ共通セキュリティ施策の検討・展開・運用 インシデント対応

＜コンプライアンスの推進＞ コンプライアンス態勢の構築・推進（個人情報保護／プライバシー含む） グローバルポリシー等の作成と教育、周知徹底の推進 内部通報、不正調査対応　など ＜リスク管理＞ 重要リスクの特定と評価 リスク管理に係る施策の立案、運用計画の策定と実施 国内・海外子会社におけるリスクマネジメント活動の推進や改善の支援 リスク評価結果に基づくモニタリング施策の検討と実施、及び、モニタリングの精度向上 リスク事案発生時の体制整備・高度化および個別事案への対応　など

・欧米プライバシー担当者と連携し、プライバシー・個人情報のアクセスと利用に関するグローバル共通の規程・手順書類の策定、 　日本・アジア地域での導入運用、維持、監視（保護対象保健情報（PHI）、企業機密専有情報を含む） ・日本・アジア地域において、プライバシー・個人情報保護に係る法規制遵守を促進する ・プライバシー・個人情報保護に係るグローバル規程類、ならびに各国で定められたプライバシー・個人情報保護要件の 　運用を確実にする ・プライバシーバイデザイン戦略を促進する ・個人情報監査の実施、プライバシー・個人情報保護管理における各種助言 ・第三者（サードパーティ）との個人データ使用に関する合意書案の作成、交渉、実行において法務チームと連携する ・必要に応じてビジネス部門に対して、プライバシーの影響についてのガイダンスを提供する ・プライバシー・個人情報に係る法規制、およびベストプラクティスの動向を把握する

情報セキュリティ強化プログラムの立案と国内・海外子会社への展開 海外子会社のIT・情報セキュリティ担当者等と連携した情報セキュリティインシデント対応 情報セキュリティソリューションの導入と運用定着化の支援（技術的なサポートから業務プロセス変更におけるチェンジマネジメント等） 海外子会社とのコミュニケーション（会議体の運営、脆弱性や脅威情報等リスク情報の伝達と対応支援、問合せ対応） モニタリング・アセスメントを通じたセキュリティ施策の評価と改善

法定監査ならびに業務監査等に係る業務 - 社内およびグループ会社における法定（J-Sox）監査業務の担当者として、財務報告に係るコントロールが信頼性確保のために適切に機能していることを評価する。 - 社内およびグループ会社における業務監査の担当者として、監査計画立案、リスク分析、業務の有効性、効率性、遵法性などの評価、ならびに改善の提言をする。 - 時事テーマに基づく内部監査、その他の関連業務を担う。

仕事内容 平均勤続年数28.8年！定着率90％！ 　 働きやすさ抜群の安定企業でのお仕事 コアタイムなしで 　 始業・就業時間の選択が可能 安心の借り上げ社宅制度あり！ 　 月額負担は6000円〜8000円◎ 業界未経験OK！ 内部統制（J-SOX）に関する仕組み作り、 および書類作成をお任せいたします！ || 業務内容 || ――――――――――――――――――― ●全社的な内部統制（決算財務、IT含む） ●業務プロセス統制（〃） および社内規定に関する整備業務です。 《具体的な業務内容》 内部統制（J-SOX）関連業務。 1.子会社含めた全社的な統制に 　問題が無いか、問題があった場合は 　その点をどう改善すれば良いか。 2.売上・売掛金・棚卸資産・固定資産に 　関連する業務手続きが、決算値に 　誤りが発生しない様になっているか。 　ポイントで上長承認が入っているか等の 　確認や問題があった場合のフォロー。 3.決算手続きに関して、決算値に 　誤りが発生しない様になっているか。 　ポイントで上長承認が入っているか等の 　確認や問題があった場合のフォロー。 4.上記1.〜3.をJ-SOXに対応した形で 　書類作成していく作業。 5.社内規定が適切に整備されているか 　(不足部分やメンテナンスの確認）、 　規定間の整合性は取れているかの確認、 　整備されていない場合のフォロー。 ※総合職採用です。将来的に、 　転勤・配置転換の可能性があります。 || このお仕事の魅力 || ――――――――――――――――――― 当社内部統制の醍醐味は、 経営陣に近い場所で“全社ガバナンス”を 設計する立場として活躍できます！ また、社員の意見やアイデアを 積極的に取り入れる風土があるので、 自分の考えを反映しやすい環境です。 様々な領域にも挑戦しており、 「リスクを防ぐ」ではなく、 「挑戦を支える」内部統制ができるのも この仕事の魅力です。 || 私たちについて || ――――――――――――――――――― 当社は、1898年の創業から120年以上の 長きにわたり事業を続けてまいりました。 単なる紙メーカーにとどまらず、 機能材料（電子・医療・感光材料）や 海外生産／販売ネットワーク、 再エネ／バイオマスといったGX領域など 複雑で先進的な事業構造を持つ企業です。 また、環境に対する取り組みにも注力し、 FSC 森林認証紙や脱プラ・減プラ等の 環境に貢献できる新商品の開発・提供、 脱炭素社会・カーボンニュートラルの 実現に向けた取り組みなどを通じ、 SDGs（持続可能な開発目標）の達成に 日々努めております。 従業員の健康を守り、 多様なワークライフバランスを実現する 働き方改革にも取り組んでまいります。 特徴 お客様との対話が少ない仕事 マニュアル通りの仕事 デスクワークが多い 力仕事が少ない 室内の仕事が多い 職種 内部監査 内部統制