内部監査、内部統制の転職求人

316 件

【業務概要】
同社グループにおける内部監査業務全般を担当します。

【具体的な業務】
●内部監査
・年間監査計画の立案・実行
・グループ会社監査
・業務監査
・コンプライアンス監査
・改善提案およびフォローアップ

●J-SOX対応
・全社統制評価
・業務プロセス統制評価
・IT統制評価
・評価範囲の策定
・監査法人対応

●グループガバナンス
・M&A後のPMI支援
・新設子会社への統制構築
・グループ会社管理体制の整備
・リスク管理体制構築

●組織運営
・内部監査体制の強化・構築
・将来的なメンバー育成
・経営層へのレポーティング

【ポジション・部門の魅力】
プレイングマネージャーとして自ら手を動かしながら、内部監査・内部統制の構築および運用をリードできるポジションです。事業拡大やグループ子会社増加に伴い、体制強化・組織構築に直接携わることができます。

カスタマーエクスペリエンス部 カスタマーインサイト課は、将来に向けたあるべきカスタマージャーニーをデザインするために必要な方向性を導く役割を担います。具体的には、既存のタッチポイントから収集されたお客様の声の分析、顧客調査の企画、実行から、結果を元にした顧客インサイト分析、3C分析などから戦略的方向性を提言していきます。関連部門や経営層と全社的な共通認識を醸成し、お客様と会社がWin-Winとなるカスタマーエクスペリエンスの提供により、ビジネスグロースを実現することを目指しています。

【具体的な職務内容】
・競争優位性のあるカスタマージャーニー策定に必要な顧客調査の企画と実行、結果分析と提言レポート（外部ベンダーコントロール含む）
・各タッチポイントから収集されたお客様の声、各種顧客データを紐づけた詳細分析によるペインポイント、またはボトルネックの定量化
・カスタマー関連指標の統合的分析（リレーショナル/トランザクショナルNPS、顧客満足度など）によるフォーカスポイント、Key Driverの特定
・カスタマー関連指標のトラッキングとアクション効果測定
・カスタマー関連の全社的重要指標、VOC収集にあたる調査/収集品質管理

内部監査部門に設置されている内部通報窓口に寄せられるアクサ・ジャパン内の事案の受付から、調査計画の策定、関係者へのヒアリングや証拠収集など、関連部署と連携いただきながら事実調査の一連をご担当頂くポジションです。内部通報担当マネージャーを補佐し、部門運営、調査を推進していただきます。不正調査やコンプライアンスのご経験に加え、調査の記録や当社グループへの報告を英語で実施していただくなど英語力が生かせるポジションです。

部門運営、事案調査をAXAグループのメソドロジーに沿って実施頂きます。

・不正・不祥事の通報受付、申し立てのトリアージと適切なエスカレーション
・担当する事案の調査をリードし、匿名性を守りながら関係者（目撃者や行為者）へのインタビュー、

証拠収集・分析を通じ、調査の全フェーズを実行・記録
・人事部門やコンプライアンス、各ビジネス部門と連携しながら調査を推進
・定期的な、申し立て内容や調査結果の分析レポートの作成
・当部の運営や調査が、関連する法令・規制要件（公益通報者保護法、等）に合致していることを定期的に確認
・上席のマネージャー、アジアリージョンのInvestigationの責任者、ジャパンの内部監査責任者に、調査報告や相談を実施




経営層や関係部門と密に連携し、不正発生の統制の不備を分析することで、組織のコントロール環境を強化に寄与します。また、社員の通報チャネルに対する理解と信頼を高める啓発活動を実施、不正や不適切な行為の早期発見・未然防止に貢献いただけます。

組織全体のリスク意識や透明性を高め、コンプライアンス文化の浸透を促進し、当社の健全な運営と信頼性の向上に大きく貢献し、長期的な企業価値の向上に寄与することが期待されます。

●採用背景
・国内子会社に対する監査等コーポレートガバナンスの強化を目的として、監査・コンプライアンス人材を募集

●職務概要
・国内子会社に対する監査業務
・国内子会社に対するコンプライアンス指導業務
・その他、国内子会社に対するコーポレートガバナンスに関する指導業務等
〜自ら考え、行動するプレーヤーとしての役割と、社内関係者や子会社との折衝等のマネジメントとしての役割が求められます〜

●職務詳細
・国内子会社の取締役会への参加等による業務監査や会計監査人とのコミュニケーションを通じた会計監査を担っていただきます。
・国内子会社の内部統制システムの適切性の確認を通じ、ガバナンス強化を推進していただきます。特に、子会社のリスク管理・コンプライアンス体制の整備、改善取組のフォローアップ等に寄与いただきます。
・国内子会社全体の経営管理に係る運営全般（各専門組織への指導・調整等）に関与いただきます。

●キャリアパス
・まずは国内子会社の経営管理を担当する関連事業部にて勤務。
・当社業務に関する理解、経験を深めた後、国内子会社の監査・コンプライアンス業務ポストへ出向する場合があります。

●特徴・魅力
・国内約40社の子会社への監査・コンプライアンス指導業務において、知識・経験をいかした活躍が可能です。
・幅広い業種の子会社を担当することで、監査業務のより深い習熟が可能です。

This role provides a unique opportunity to drive Audit remediation, IT risk mitigation initiatives across the IT department withing organization. Ideal for candidates with strong planning, project management, and stakeholder engagement skills, the position involves developing and maintaining action plans, tracking progress, and ensuring timely resolution of Audit issues. It offers visibility to senior leadership and plays a key role in supporting the organization’s Audit and Risk management and operational excellence efforts.

Key Responsibilities

Develop, maintain, and oversee comprehensive action plans for audit remediation, risk mitigation, ensuring clear deadlines with assigned owners and progress tracking.
Coordinate with relevant teams and stakeholders to follow up on task completion and ensure adherence to timelines.
Monitor the progress of remediation efforts, identify potential delays or obstacles, and escalate issues promptly to ensure timely resolution.
Facilitate regular follow-up meetings to review progress, update action plans, and ensure accountability among owners and stakeholders.
Track key risk management activities, supporting the identification of new risks and the development of mitigation plan.
Prepare regular status reports and dashboards for senior management, highlighting progress, risks, and upcoming deadlines.
Collaborate with internal teams, risk owners, and auditors to ensure alignment and transparency in remediation efforts.
Assist in the continuous improvement of follow-up processes and tools to enhance efficiency and effectiveness.

Process

The jobholder will typically support the IT Internal Audit manager and the general manager in delivering the following tasks timely and in accordance with the our Group Internal Audit methodology:

Audit Planning: identifying and clearly articulating all key risks; identifying and clearly articulating key controls; defining effective audit testing procedures.
Audit Fieldwork: executing the audit testing procedures plus any other testing identified as necessary during fieldwork.
Audit Reporting: clearly articulating the results of the audit and sharing them with key stakeholders.
Audit Issues Follow-up: monitor remediation by Management of the issues reported by Internal Audit.

Partnership

The jobholder will typically support the IT Internal Audit manager and the general manager in delivering the following tasks effectively:

Build and maintain good relationships with business staff and stakeholders. Build a positive and supportive culture across the Internal Audit team, Work as an effective member of the team, maintaining good relationships at all levels.
Build relationships and deliver positive impacts to the business contributing to their status as a trusted advisor that is called upon by management for consultation and problem solving.

Business Acumen

The jobholder will typically undertake the following tasks effectively, under the supervision of the IT Internal Audit manager

Develop self through professional and personal development. Maintain up-to-date knowledge of business, products, industry and audit practice and the regulatory environment.
Respond positively and effectively to any feedback raised by Head of Internal Audit, Internal Audit General Managers, or any other stakeholders.

Measures

Quality audit workpapers and reports, delivered to the planned timeline
Recognised as subject matter expert on the covered areas.
Positive feedback form relevant management.
Evidence of working proactively with management to close issues, contributing to real and sustainable improvement.
Evidence of sharing relevant information.
Evidence of own skills and competencies developed.

Process
You will be typically responsible to either undertake directly, or monitor effective completion by more junior auditors of the key following audit process steps:

Audit Planning: identifying and clearly articulating all key risks; identifying and clearly articulating key controls; defining effective audit testing procedures.
Audit Fieldwork: executing the audit testing procedures plus any other testing identified as necessary during fieldwork.
Audit Reporting: clearly articulating the results of the audit and sharing them with key stakeholders.
Audit Issues Follow-up: monitor remediation by Management of the issues reported by Internal Audit.

Partnership
You will be responsible to either undertake directly, or monitor effective completion by more junior auditors of the key following process steps:

Build and maintain good relationships with business staff and stakeholders. Build a positive and supportive culture across the Internal Audit team, Work as an effective member of the team, maintaining good relationships at all levels.
Build relationships and deliver positive impacts to the business contributing to their status as a trusted advisor that is called upon by management for consultation and problem solving.

Business Acumen
You will be responsible to undertake the key following process steps:

Coach and develop of more junior auditors and/or peers. Cascade relevant intelligence to other team members.
Contribution to Performance manage team members.
Develop self through professional and personal development. Maintain up-to-date knowledge of business, products, industry and audit practice and the regulatory environment.
Respond positively and effectively to any feedback raised by Head of Internal Audit, Internal Audit General Managers, or any other stakeholders.

Measures
Quality audit workpapers and reports, delivered to the planned timeline
Recognised as subject matter expert on the covered areas.
Quality risk assessment linked to the business strategy
Positive feedback form relevant management.
Evidence of working proactively with management to close issues, contributing to real and sustainable improvement.
Evidence of sharing relevant information.
Evidence of own skills and competencies developed.

当グループの内部監査担当として、内部監査の企画・実行を中心に、J-SOX対応や内部統制の評価・改善などを担っていただきます。
単にルールや手続きへの適合性を確認するだけではなく、事業や現場の実態を理解したうえで、リスクや課題を捉え、より良い業務プロセスや仕組みづくりにつなげていくことを期待しています。

今後の事業・組織拡大を見据え、内部監査の運用や内部統制の仕組みを整備・高度化していく過程にも携わっていただけます。

●内部監査業務
・内部監査計画の策定
・内部監査の企画・立案、実施
・監査調書、監査報告書等の作成
・監査結果の経営陣・各部門へのフィードバック
・改善提案及び改善状況のモニタリング
・内部監査に関する各種資料・証跡の整備
・監査役、監査法人等との連携

● J-SOX・内部統制業務
・内部統制評価の計画立案・実施
・業務プロセスの評価、文書化
・IT統制に関する評価・対応
・内部統制上の課題整理及び改善支援
・監査法人との連携
・内部統制報告書の作成
・監査役会、取締役会等への報告

● 内部監査・内部統制の仕組みづくり
・内部監査プロセス、監査手続きの整備・改善
・監査に必要な規程・マニュアル・チェックリスト等の整備
・リスクや事業環境の変化を踏まえた監査テーマの検討
・各部門と連携した業務プロセス・内部統制の改善
・グループ会社を含めた内部監査・内部統制体制の整備

● 主な使用ツール
・社内コミュニケーション：Slack
・資料作成：Microsoft Office、Google Workspace
・社内ポータル：Notion
・ファイル管理：Google Drive
・AIツール：Gemini、Claude、ChatGPT等

当グループの内部監査担当として、内部監査の企画・計画策定から実行、結果報告、改善状況のモニタリングまで、一連の業務をリードしていただきます。

また、J-SOXをはじめとする内部統制評価や監査法人との連携、グループ会社を含めた内部統制の整備・改善にも携わっていただきます。
単にルールや手続きへの適合性を確認するだけではなく、事業や現場の実態を理解したうえでリスクや課題を捉え、経営・事業部門と連携しながら改善につなげていくことを期待しています。
今後の事業・組織拡大を見据え、内部監査の高度化や体制整備を推進し、将来的には内部監査組織の中核を担っていただくポジションです。


●内部監査業務
・年間内部監査計画の策定、監査テーマ・対象の決定
・内部監査の企画・立案、実施のリード
・監査調書、監査報告書等の作成・レビュー
・監査結果の経営陣・各部門への報告、改善提案
・改善状況のモニタリング
・監査結果を踏まえたリスク・課題の整理
・監査役会、監査法人等との連携
・内部監査に関する経営層へのレポーティング

● J-SOX・内部統制業務
・内部統制評価の計画立案・実施
・業務プロセスの評価、文書化
・IT統制に関する評価・対応
・内部統制上の課題整理及び改善支援
・監査法人との折衝・連携
・内部統制報告書の作成
・監査役会、取締役会等への報告
・グループ会社を含む内部統制体制の整備・高度化

● 内部監査・内部統制の仕組みづくり
・内部監査プロセス、監査手続きの整備・高度化
・監査方針、監査基準、チェックリスト等の整備・改善
・リスクや事業環境の変化を踏まえた監査テーマの設計
・監査結果を踏まえた業務プロセス・内部統制の改善推進
・グループ会社を含めた内部監査・内部統制体制の構築
・内部監査業務の効率化・標準化

● 主な使用ツール
・社内コミュニケーション：Slack
・資料作成：Microsoft Office、Google Workspace
・社内ポータル：Notion
・ファイル管理：Google Drive
・AIツール：Gemini、Claude、ChatGPT等

【業務概要】
会計監査におけるデータ分析やAI等のテクノロジーを活用した監査のスペシャリストとして、新しい監査技術（データ分析及びAI等のテクノロジーを活用した監査）の研究開発および導入支援を担当します。

【具体的な業務】
・様々な監査チームをデータ分析の側面から支援するための、監査におけるデータ分析業務の導入（データ分析の要件定義、データサイエンティストチームとのコミュニケーション、分析結果の解釈と洞察の提供など）
・AI、Robotics等テクノロジーを活用した新しい監査技術の研究開発における、情報収集、要件定義、プロジェクトマネジメントなど

【ポジション・部門の魅力】
最先端のテクノロジーを会計監査に融合させることで、監査の品質向上や効率化を推進する重要な役割を担うことができます。データ分析やAI技術の実務応用に関わることで、専門性をさらに高められる環境です。

【業務概要】
各企業の財務諸表監査におけるデータ分析スペシャリストとして、データ分析やDX支援、AI技術を用いたソリューション開発などを行います。

【具体的な業務】
1. 監査におけるデータ分析（結果の解釈と洞察の提供）
2. 監査業務のDX支援
3. AI技術を用いた監査ソリューション開発（生成AI含む）
4. データ分析に関連するプログラム開発
5. 先進的な監査手法の研究開発

【ポジション・部門の魅力】
監査上の分析要件をくみ取り、分析シナリオの構築や、データのチェック・加工、データ分析、報告を実施します。データ分析や機械学習の技術を利用して監査業務を支援する、先進的で影響力の大きいポジションです。必要な知識や技術は幅広く支援する体制が整っています。

【業務概要】
企業の財務諸表監査におけるデータ分析業務をIT監査チームメンバーとして担当します。IT監査チームは通常、責任者、管理者、主担当者、メンバー、アシスタントで構成され、平均的には7〜8名規模のチームとなります。

【具体的な業務】
1. 監査におけるデータ分析対象業務の理解
2. 監査におけるデータ分析シナリオの立案
3. 監査におけるデータ分析の要件定義、分析対象データの特定
4. 監査先からのデータ取得
5. データ加工、データ分析の実施
6. 分析結果の解釈と洞察の提供

【ポジション・部門の魅力】
監査業務におけるデータ分析の専門家として、企業の財務データの信頼性を担保する重要な役割を担うことができます。多様なデータに触れ、分析スキルや監査に関する知見を深められる環境です。

【業務概要】
金融機関を対象とした、内部監査機能に係るアドバイザリー業務および企業文化（カルチャー）に係るアドバイザリー業務を担当します。

【具体的な業務】
●金融機関（銀行業、保険業、金商業など）の内部監査機能に係るアドバイザリー業務
・内部監査態勢の「外部評価」（国際基準およびベストプラクティス対比）
・内部監査態勢およびプロセスの高度化：リスクアセスメントプロセスの構築、監査プログラム作成、品質評価態勢の構築、人材ポートフォリオ管理態勢構築、アジャイル監査導入支援
・内部監査業務のデジタライゼーション支援

●金融機関（銀行業、保険業、金商業など）における企業文化（カルチャー）に係るアドバイザリ―業務
・カルチャー評価の支援：カルチャーフレームワークの構築、アンケート調査の実施、ワークショップの実施、カルチャーの評価および改善提言の実施
・カルチャー監査支援：カルチャーをテーマとして内部監査の実施支援

【ポジション・部門の魅力】
金融機関のガバナンスや内部監査の高度化に直接寄与できる、専門性の高いポジションです。

当社グループの国内および海外拠点を対象に、内部監査または内部統制（J-SOX等）の構築・評価業務を牽引する次世代の中核メンバーを募集します。

当社グループはエネルギー、社会インフラ、産業機械、航空・宇宙など多様な事業をグローバルに展開しているのが特徴で、事業特性・リスク構造の異なる組織を横断的に監査・評価することで、幅広い経験を積むことができます。

【業務内容】
当社グループの国内および海外の事業組織を対象とした以下の業務をご経験に合わせて担当いただきます。

◆内部監査業務全般

・国内外グループ会社を対象とした業務監査、テーマ監査の実施

・本社部門（2線）に対する監査の実施

◆J-SOX対応業務

・J-SOXに基づく内部統制の評価および関連業務

【役割】

内部監査チーム、内部統制チームで経験を積んでいただき、将来的には各チームのリーダーを担っていただくことを期待します。これまでの経験やキャリア志向を踏まえて、両方または一方のチームを経験していただくことを想定しています。業務実施においては、チームワークの中でのマネジメント力や、関係者との円滑なコミュニケーション力、内部監査および内部統制評価を通じて課題を発見する洞察力の発揮を期待します。

【内部監査チーム】

個別監査のメンバーとして弊社およびグループ会社の監査を担当いただきます。経験により個別監査リーダーを担当いただきます。

【内部統制チーム】

J-Sox内部統制評価（全社統制、業務プロセス統制の経営者評価）およびグループ会社の経営者評価のレビューを担当いただきます。グループ会社へのJ-Sox内部統制導入支援を担当いただきます。


【アピールポイント】
【ポジションの魅力】

・エネルギー、航空・宇宙など社会の基盤を支える多様な事業を対象に、ガバナンス・リスクマネジメントを幅広く学ぶことができます。

・リモートワークやフレックスを活用し、ワークライフバランスを保ちつつ専門職として成長できる環境があります。

【業務概要】
半導体製造装置を中心とした最先端技術を取り扱う事業部門のリスク管理部門として、世界情勢の変化及び法令改正などの動きをタイムリーに収集し、事業へのインパクトを最小化する役目と法令遵守の仕組み構築や部門内教育など、全体を俯瞰した視点にて同社の骨子を支える業務に従事します。

【具体的な業務】
・BCM／BCP推進業務（システム構築・管理、規程類の作成・維持・改善、教育・指導等）
・リスクマネジメント委員会事務局運営
・コーポレート及びグループ会社関係部門との連携（企画立案・実施、教育・指導を含む）
・ERM（全社的リスク管理）の構築・導入、改善
　（リスクアセスメント、リスク対応、ガイドラインの整備、モニタリング・レビュー、インシデントマネジメント）
・コンプライアンス推進業務
※変更の範囲：同社の定める業務

【ポジション・部門の魅力】
経営層とのコミュニケーションも多く、部門・カンパニーを超えて、広くコミュニケーションを行う事や専門知識が高まることにより、リスク管理に関するスペシャリストとして大きな成長が図れると共に自立した活動が可能となります。
・リスク管理業務経験が無い場合、垂直立ち上げを目指した指導を行います。
・リスク管理のスペシャリストとして様々な企画立案推進を行います。
・将来的には、リスク管理部門の基幹人員（資質や適性があれば管理職候補）を目指した育成を視野に入れます。
・コーポレートリスク管理部門との連携、兼務の可能性があります。
・リスク管理の視野を広げるため、1 2年程度、他部門への兼務や異動（ローテーション）を経験し、その知見を本業務へ活かす可能性があります。
・海外グループ会社指導等のため、海外出張の可能性があります。

【概要】
当社のコーポレート機能として、グループ全体におけるリスク管理の統括業務をご担当いただきます。当社ではエネルギー、社会インフラ、産業機械、航空・宇宙・防衛など多様な事業をグローバルに展開しており、各事業が抱えるそれぞれ異なったリスクを踏まえたERMの仕組みづくりやリスク管理活動の推進、多数の国内外の関係会社を含めたグループ全体での危機管理対応など、経営陣に近い組織で全社に影響力を発揮する業務に携わることができます。

【業務内容】
◆リスク管理体制の整備：グループにおける統合型リスク管理体制の改善、充実化
◆リスク管理活動の推進：統合型リスク管理活動の推進統括
◆当社グループ全体の重要リスクの把握・対応方針策定の統括
◆リスク管理会議の運営 、事業部門・コーポレート部門との定期連絡会の開催
◆危機管理対応
◆関連部門への教育

事業によってリスク項目やその影響度が大きく異なる中で、1線（事業部門）、2線（コーポレート部門）、3線（監査部門）が有機的に連携し、リスク管理の実効性を向上させる仕組みづくりとリスク管理活動の推進が業務の中心です。経営層とのコミュニケーションや、事業部門・コーポレート部門との密な連携・協働を通じて、その実現に向けたさまざまな取り組みをリードしていただきます。上位方針に沿って、バランス感を持ちながら各部との調整やリスク管理会議の運営および取締役会向けの資料作成などにも携わっていただける方を求めます。

【アピールポイント】
・コーポレート共通の重点施策として「コーポレート改革」を実行に移していくターニングポイントにあり、リスク管理体制の充実化・活動推進に向けた企画・実行だけでなく、リスク管理の統括部門としての機能強化に向けた検討にも関わっていただきます。
・当社は複数の事業を抱えており、事業ごとに考え方・やり方が異なる側面があるため、リスク管理における実効性の向上は難易度が高い課題である一方、全社的な喫緊の課題として特に経営幹部の注目度・期待度が高いミッションであり、経営に近いところで、俯瞰的視点や経営課題の解決力を養えます。

当グループでは、事業成長に伴う取引高・ユーザー数の継続的な増加と、株式上場（IPO）準備の加速を背景に、強固でスケーラブルなオペレーション基盤の再構築を進めています。
本ポジションでは、カスタマーサポート（CS）をはじめ、口座開設審査（KYC）、入出金管理、法定帳簿管理、不正対策など、多岐にわたるオペレーション業務を一気通貫で統括・高度化していただきます。内部統制の強化と顧客体験（CX）の向上を両立させながら、業務の仕組み化・BPR（業務プロセス改革）を主導いただけるオペレーション本部長を募集します。

<業務内容>
【組織統括・マネジメント】
●オペレーション本部（カスタマーサポート、口座開設審査・KYC、入出金管理等）の統括・マネジメント
●各チームのKPI/SLAの設計・モニタリング
●業務量予測に基づく人員計画の策定、および採用・育成
●経営陣（CEO・CFO等）への迅速なレポーティング

【オペレーション構築・BPR（業務プロセス改革）】
●口座開設審査（KYC/本人確認）、入出金管理、法定帳簿管理、各種照会対応等の業務プロセスの可視化・標準化・仕組み化
●業務自動化（RPA・AI・ツール導入等）の推進による生産性向上、コスト効率化およびオペレーショナルリスクの最小化
●大規模なシステム更改や新商品の導入、新たな暗号資産の取扱開始に伴うオペレーション要件定義および運用設計

【顧客体験（CX）・サービス品質向上】
●VOC（顧客の声）の分析と、プロダクト・開発部門と連携したUI/UX改善・サービス改善の牽引
●問い合わせ削減施策の立案・実行、FAQ・ヘルプセンターの拡充
●一次解決率・顧客満足度の向上

【内部統制・コンプライアンス連携】
●金融関連法令（資金決済法・金融商品取引法・犯罪収益移転防止法等）や社内規程に準拠した業務運営体制・マニュアルの整備
●第1線として、リスク管理部・リーガルコンプライアンス部・AML統括部（第2線）と連携した不正検知・事故防止態勢の強化
●当局検査・外部監査へのオペレーション対応
●グローバル拠点（US・EU）のオペレーション機能との情報連携およびベストプラクティスの共有

変更の範囲：全ての業務への配置転換あり

募集ポジションの通り、会社法・金融商品取引法（J-SOX）に基づく内部統制（全社統制・業務プロセス統制・IT統制）の構築・評価を中心に、グループガバナンスおよびコンプライアンス推進業務全般を、実務のコアメンバーとして推進するポジションです。ただし、業務上の必要または当人の希望がある場合、職種変更の可能性があります。

●内部統制・J-SOX関連（CLC・PLC・IT統制）
1. 全社統制（CLC）の評価・改善実施
2. 評価計画に基づくCSA（統制自己評価）の実施・評価・改善推進
3. 業務プロセス統制（PLC）の評価・運用・改善支援（3点セットの整備・更新含む）
4. IT統制（ITGC: IT全般統制 / ITAC: IT業務処理統制）の評価・改善支援
5. 監査法人対応（協議・質問対応・結果報告）、関係組織への評価結果のフィードバックおよび改善調整
6. 内部統制で求められる各種監査の運営ならびに事務局機能

●コンプライアンス・グループガバナンス関連（子会社含む）
1. グループ行動憲章、グループ共通ポリシー等の制定・改廃および社内定着化の推進
2. 社員向けコンプライアンス研修・教育プログラムの企画・運営
3. 重要リスクの整理とリスク低減に向けた取り組みの推進・支援
4. 経済的利益受領など各種コンプライアンス施策の運営

グループの内部監査業務を担当

【具体的には】
当社の建築、不動産、介護、保育事業、エンタメ事業を中心に、多岐に渡る業種に対する内
部監査業務を担当します。

＜業務内容＞
・内部監査業務企画（監査プログラム立案、監査手法開発、監査品質向上）
・内部監査実務（インタビュー、書類・データ検証、原因分析等）

＜将来的には…＞
将来的には内部監査のリーダー（主任監査員、室長）としての活躍を期待しています。
資格は不問（CIA保有者であれば尚良）になります。

J-SOX評価を着実に完遂し、財務報告リスクと実務負荷のバランスを踏まえて評価範囲と手続きを見直し、特定の担当者に依存せず継続運用できる内部統制の基盤を構築するポジションです。現状を棚卸しして方針の素案を出し、上長・監査法人・社内関係部門と調整しながら実務を推進します。

具体的な業務例:
- J-SOX対応の実務推進と進行管理
- 対象範囲・評価方針の素案作成
- 3点セット（業務記述書・フローチャート・RCM）の整備
- 整備・運用評価、不備の是正、改善計画の推進
- 監査法人との論点整理、社内関係部門との調整
- テンプレート・スケジュール・品質基準の共通化

ポジションの魅力:
J-SOX業務において、決められた手続きを回すだけでなく、財務報告リスクと実務負荷を踏まえて統制のあり方そのものを見直したい方にとって、担当範囲と判断の幅を広げられるポジションです。同社では、J-SOX評価の完遂に加え、過剰工数と属人化を解消し、事業拡大後も継続運用できる内部統制の基盤へ作り直す必要があります。対象範囲の整理から3点セットの整備、運用評価、不備是正、監査法人対応まで一連の工程に関わり、現状の棚卸しをもとに方針の素案を出していただきます。単独ですべてを決めるのではなく、上長・監査法人・社内関係部門と調整しながら、自身の案を実際の運用へ落とし込めます。個別の評価作業に留まらず、事業会社側で統制の設計・改善と、継続運用できる仕組みづくりまで担えることが、このポジションで得られる機会です。

内部監査部門の一員として、海外子会社・海外支店を中心とした内部監査業務を担当します（海外出張あり）。

【具体的な業務】
1. 国内外の拠点・部門に対する内部監査の企画・実施
2. テーマ監査の企画・実施
3. 監査結果の分析、監査調書・監査報告書の作成および経営層への報告
4. 監査対象部門に対する改善提案およびフォローアップ
5. グループ全体の内部監査高度化に向けた各種施策の企画・推進

【ポジションの魅力】
1. 国内のみならず、海外子会社・海外支店を対象としたグローバルな内部監査業務に携わることができます。
2. 経営課題と直結した、組織横断的かつ最新トレンドに適応したテーマ監査を通じて、通常の部署別監査とは異なる深い洞察と幅広い知見を習得できます。
3. 経営層や海外拠点のマネジメントと直接コミュニケーションを行う機会が多く、経営視点を養うことができます。
4. グループ全体のガバナンス強化に貢献し、内部監査機能の高度化に主体的に取り組むことができます。

同社は、特定の金融・商社系という特性を併せ持ち、顧客に対して、国内トップクラスの金融・物流ネットワークや業種・業界に精通した専門力を活かした高付加価値サービス・ソリューションを提供する、個性豊かなリース会社です。

不動産という巨大産業をAIとデータの力で再定義しているスタートアップでのポジションです。
賃貸領域（部屋探し・仲介・物件管理）は、業務の多くがいまだ紙や人手に依存し、データが会社ごと・業務ごとに分断されています。生産性の低さや消費者体験の問題に対し、同社は不動産会社向けのtoB事業と、消費者向けのtoC事業の両輪でアプローチしています。
AIの進化により、ソフトウェアは業務を支援するツールから、労働そのものを代替する存在へと変わりつつあります。従来のSaaS市場が数千億円規模なのに対し、AIが担いうる労働の市場は数兆円規模であり、同社が挑む市場はこれから一桁大きくなります。

【toB事業】
仲介向けSaaSとしてスタートした同社のクラウドサービスは、管理基幹SaaS、入居者・オーナーアプリへとプロダクト群を広げ、全国の不動産会社にて利用されています。SaaSで業務を標準化しデータを整えることは、その先のAI実装のための土台です。SaaS×AI×オペレーションで業務そのものを引き受け、ソフトウェアを「売る」会社から業務を「担う」会社へと進化しています。その先に、業界共通のマスター物件データベースを核とするAIデータプラットフォームの構築を目指しています。
また、大手不動産会社には、パッケージプロダクトだけでは埋まらない各社固有の課題があります。そのギャップを埋めるのが専門職です。現場に入り込み、業務の構造化からAIの設計・実装・運用までを一気通貫で担い、得た知見をプロダクトへ還元していきます。

【toC事業】
同社のアプリは累計ダウンロード数を突破し、部屋探しアプリでユーザー評価No.1を獲得しています。目指すのは、物件を広告として並べるだけの従来型ポータルの先です。業務基盤と消費者接点を直結させ、リアルタイムで正確な物件情報と、AIネイティブな部屋探し体験をつくっていきます。

【フェーズと環境】
AIで出現した機会に対してグロースフェーズにあります。組織は人数より「タレント密度」を重視し、実行力が大事であるAI時代で勝てる組織を作っていきます。

【具体的な業務】
・年度内部監査計画の策定
・業務監査の実施
・監査結果の報告と改善状況のフォローアップ
・上場準備に伴う内部監査体制の構築
・監査役、監査法人との連携
・内部監査関連規定の整備

【ポジション・部門の魅力】
会社の成長に伴い、IPOを見据えた重要なフェーズにおいて、既存の仕組みを運用するだけではなく、会社の成長に合わせて内部監査・内部統制の仕組みそのものを構築していけるポジションです。経営陣や各事業部門との距離も近く、監査・指摘にとどまらず、事業成長とガバナンスを両立させるための改善まで踏み込んでいただくことを期待しています。当面は、プレイングマネージャーとして、手を動かすことが多くなる想定です。その他に、他部門の業務に関しても、担っていただく想定です。成長著しいベンチャー企業の中で、会社の成長とともにスピード感ある個人の成長を実感いただける環境です。

●会社・事業について
【もっといい「当たり前」をつくる】をミッションに掲げ、不動産という巨大産業をAIとデータの力で再定義しているスタートアップでのポジションです。向き合う賃貸領域（部屋探し・仲介・物件管理）は、業務の多くがいまだ紙や人手に依存し、データが会社ごと・業務ごとに分断されています。生産性の低さも、おとり物件のような消費者体験の問題も、根源はこの「データの未整備」にあります。同社はこの構造課題に、不動産会社向けの「Vertical AI事業」と、消費者向けの「Marketplace事業」の両輪でアプローチしています。AIの進化により、ソフトウェアは業務を支援するツールから、労働そのものを代替する存在へと変わりつつあります。従来のSaaS市場が数千億円規模なのに対し、AIが担いうる労働の市場は数兆円規模。同社が挑む市場は、これから一桁大きくなります。

【Vertical AI事業（toB）】
仲介向けSaaSとしてスタートした主力SaaSは、管理基幹SaaS、入居者・オーナーアプリへとプロダクト群を広げ、全国の不動産会社にてご利用いただいています。SaaSで業務を標準化しデータを整えることは、その先のAI実装のための土台です。SaaS×AI×オペレーションで業務そのものを引き受け、ソフトウェアを「売る」会社から業務を「担う」会社へと進化しています。その先に、業界共通の「マスター物件データベース」を核とするAIデータプラットフォームの構築を目指しています。また、大手不動産会社には、パッケージプロダクトだけでは埋まらない各社固有の課題があります。そのギャップを埋めるのがFDE(Forward Deployed Engineer)です。現場に入り込み、業務の構造化からAIの設計・実装・運用までを一気通貫で担い、得た知見をプロダクトへ還元していきます。

【Marketplace事業（toC）】
主力サービスは累計ダウンロード数を突破し、部屋探しアプリでユーザー評価No.1を獲得しています。目指すのは、物件を広告として並べるだけの従来型ポータルの先です。業務基盤と消費者接点を直結させ、リアルタイムで正確な物件情報と、AIネイティブな部屋探し体験をつくっていきます。

【フェーズと環境】
シリーズCとして約億円を調達し、累計調達額は約億円になりました。AIで出現した機会に対してグロースフェーズにあります。組織は人数より「タレント密度」を重視し、実行力が大事であるAI時代で勝てる組織を作っていきます。

●具体的な業務
・年度内部監査計画の策定
・業務監査の実施
・監査結果の報告と改善状況のフォローアップ
・上場準備に伴う内部監査体制の構築
・監査役、監査法人との連携
・内部監査関連規定の整備

●ポジション・部門の魅力
同社の成長に伴い、IPOを見据えた重要なフェーズにおいて、既存の仕組みを運用するだけではなく、同社の成長に合わせて内部監査・内部統制の仕組みそのものを構築していけるポジションです。経営陣や各事業部門との距離も近く、監査・指摘にとどまらず、事業成長とガバナンスを両立させるための改善まで踏み込んでいただくことを期待しています。その他に、他部門の業務に関しても、担っていただく想定です。成長著しいベンチャー企業の中で、同社の成長とともにスピード感ある個人の成長を実感いただける環境をご用意しております。

コンダクトリスクを管理するフレームワークの立ち上げに関する職務です。立ち上げ後は同フレームワークの運用を担っていただきます。同社において重要な職務となり、様々な部署に関わりながら新たな業務を立ち上げることになります。

【職務内容】
・コンダクトリスク管理業務（各部署との連携体制構築、モニタリング、改善提言など）
・新規立ち上げ予定の委員会の運営に関する業務
・グループ会社との連携に関する業務

【魅力】
・同社のなかでも重要な業務の立ち上げとなり、様々なチャレンジをすることになるため、経験を積むとともに、成長にもつながります。
・様々な部署と協働が必要であるため、会社の中心的な業務を担う経験にも繋がります。

【チーム（ユニット）の機能、ミッション】
・新規業務の立ち上げおよび運用が定着するまではCRO傘下のオペレーショナルリスク管理チームに所属、もしくはCRO付を予定していますが、体制も含めて整備する予定です。

デジタルフォレンジック業務全般
具体的には
・調査対象ヒアリング
・データ復旧・保全・レビュー
・調査概要報告書の作成
・委員会や調査チームとの連携

以下の業務において、ご経験に応じた業務からご担当いただきます。
●新工場クイックレビュー
●生産QC監査
●内部監査業務

現在の人員の約半数（管理職ふくめ）がキャリア入社で、フラットな環境です。
ハイブリッドワーク可能。週3出社、週2テレワーク、コアタイム無しのスーパーフレックス制度です。

【期待役割】
入社後はご経験を生かした分野からご活躍いただきます。
内部監査のご経験はもちろん、外部監査やリスク関連業務をご経験されている方だと親和性が高いです。
将来的には同部門で幅広くご活躍いただけるポテンシャルを希望します。

国内外グループ会社を対象とした内部監査、J-SOX評価、内部統制強化の推進を行います。
監査計画の立案から改善提案、フォローアップまでを一貫してリードし、海外現地法人や経営層と連携し、グローバルなガバナンス強化を支援します。
内部監査部門の中核人材として、監査品質の向上と業務高度化を推進し、部門長を支える課長として、国内外の監査案件をリードします。
また、メンバー育成やチームづくりを通じて、組織全体の成長に貢献します。

同社の監査部門での業務です。ご経験に応じた業務から担当いただきます。
●国内外の業務監査の実施（欧米亜出張あり）
●内部統制(J-sox)に関する有効性評価
●各種プロジェクト推進／管理

部門の人員の約半数（管理職ふくめ）がキャリア入社で、フラットな環境です。
ハイブリッドワークが可能で、週3出社、週2テレワーク、コアタイム無しのスーパーフレックス制度が導入されています。

【概要】
グループ全体のリスクマネジメントに関する戦略立案から、多角的な経験を積めるポジションです。
組織横断的な連携が多く、分析力、対話力をバランスよく経験できる業務です。

【業務内容】
グループ全体のリスクマネジメント業務として、以下の内容を担当します。
・中期戦略の立案、リスクの抽出 評価、重点リスクの管理
・特定されたリスクに対する予防／軽減／移転などの目標設定から主管部門へのサポート
・リスクマネジメントの管理・モニタリング・実行・評価・改善
・リスクレポート作成
・リスクマネジメントプロジェクト推進
・グループ内外リスク情報収集、分析、およびグループ内への共有
・災害・事故リスク（BCPリスク）戦略の立案、予防／軽減／移転などの目標設定
・各種リスク対策委員会、BCP委員会、重大事案対策本部などの重要会議体運営
・社内外の関係者とのリスクコミュニケーションおよび調整
・社内教育・啓発活動の企画・実施

●お任せしたい業務内容
〈内部統制・GRCに関するコンサルティング業務〉
●AI活用支援：生成AI、AIエージェントの戦略・構築・運用の支援
●内部監査支援：コソーシング、アウトソーシング、品質評価、研修等
●J-SOX支援：整備評価・運用評価、証憑突合、調書作成支援
●ISMAP・SCS等の制度対応支援：評価・認証の取得／維持に関する支援
●第三者評価：セキュリティ管理やプロジェクト運営状況等に対する評価の実施、報告書の作成
●評価基準の読み解き・証跡確認・調書作成・課題整理（上記業務に共通する基本プロセス）

●プロジェクト例
多彩なプロジェクトに携わり、専門性を磨けます：
●金融グループ：グループ全体のITガバナンスの構築・運営支援
●地域金融グループ：サイバーセキュリティ対策の評価および改善支援
●フィンテック企業：内部監査コソーシング
●スタートアップ企業：IPOに向けた内部監査機能のアウトソーシング
●公的機関：グループ監査態勢の強化と効率化
●決済サービス事業者：許認可登録等の申請支援
●資金移動業者：AML/CFT態勢の再構築支援

上場企業における内部監査室での業務ポジションです。経理（会計、簿記）に関する知識及び内部監査経験を持ち、主に財務報告に係る内部統制評価における評価者として活躍できる方を募集しています。

業務内容:
同社およびグループ会社における財務報告に係る内部統制（J-SOX）の評価
評価範囲、評価方法の検討
監査法人との監査結果共有、監査結果に対する監査法人との協議
プロセス（全社統制、IT関連プロセス、業務プロセス、決算・財務報告プロセス）の統制文書作成（和文）
グループ会社にかかる統制文書のレビュー（和文）
整備・運用評価、ロールフォワードの実施（同社、グループ会社）、調書や証跡のレビュー（和文）
証跡の適切な保管・管理
監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認
経営層、監査役会・取締役会への報告
重点事項: 上場企業としての要件を満たすレベルの内部統制 - 同社およびグループ会社

内部監査（会社法）の実施
監査計画策定
監査手続（往査、実査）
監査調書、監査報告書作成、指摘・改善事項の提示およびフォローアップ

その他
内部通報関連業務（調査・報告等）
グループリスクマネジメント体制のサポート等

ポジションの魅力:
上場企業における監査業務の経験を積むことができます。
AI関連事業を展開する企業における本社機能として、グループ横断的に活躍できます。

案件概要
13期連続で過去最高売上を更新し、不動産業界日本一へ向けて事業領域を多角的に広げる企業でのポジションです。グループの急成長にともない、内部統制評価業務の重要性は一層高まっています。
現在、業務の増加に対応するだけでなく、J-SOX評価業務のさらなる効率化およびガバナンスの高度化を推し進めています。そこで、J-SOX評価のスペシャリストとして既存のやり方に捉われず、業務フローの改善やメンバーのマネジメント、監査法人対応までを一気通貫で主導できるマネージャーを募集いたします。

業務内容
役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。

【具体的には】
・グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告
・内部統制に関するコンサルティング
・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務

【ミッション】
内部監査を通じ、グループ会社のガバナンス強化と経営目標の達成に貢献する。同社に加え、内部監査機能を有するグループ会社についてはその活動をモニタリング・評価し、内部監査機能を有しないグループ会社や高リスクと判断する会社については直接監査を行うことで、グループ全体を網羅する独立したアシュアランス機能を担う。

【主な業務】
・同社およびグループ全体のリスクを俯瞰し、リスクベースの監査方針・中長期戦略・年間監査計画を策定し、実行を統括
・同社本体ならびに内部監査機能を有しない、または高リスクと判断するグループ会社への業務監査、会計・財務報告監査、IT・情報セキュリティ監査、コンプライアンス監査等の指揮
・内部監査機能を有する国内外グループ会社の監査活動、品質、重要指摘事項および改善状況のモニタリング・評価
・監査報告書をレビューし、事実・根本原因・リスクの重要性を見極め、重大な論点や見落としを特定
・監査結果を社長に報告するとともに、取締役会・監査役会・会計監査人等と連携
・国内外の経営陣・子会社役員と日本語・英語で協議し、必要な改善を合意・実行まで推進
・内部監査室の組織・人材・予算・品質管理、監査手法ならびにデータ・AI活用の高度化

【本ポジションの魅力、得られるスキル、キャリアパス等】
・AI、半導体、通信、投資・金融等、多様な事業を展開するグローバルグループ全体のリスクとガバナンスを俯瞰できる
・社長直轄の立場から、経営陣や国内外子会社のエグゼクティブに直接提言し、改善を実行まで動かすことができる
・国内外の内部監査組織を束ね、グループ監査方針・品質基準・モニタリング体制を自ら高度化できる
・会計、業務、IT／サイバー、コンプライアンス、M&A・投資先ガバナンス等を横断して知見を広げられる

業務概要
グループ全体（主に海外子会社）のリスクモニタリングおよびインシデント対応の高度化を、2線機能として推進するポジションです。

具体的な仕事内容
経験・スキルに応じて以下業務をお任せします。
同社内および子会社（海外含む）とのコミュニケーションを通じて、リスク状況やコンプライアンス管理体制の把握・支援をいただくとともに、状況や必要に応じて海外現地出張、視察をご対応いただきます。

●リスクモニタリング
・主に海外子会社から収集する各種データの分析・可視化
・子会社のリスク兆候・トレンド分析およびレポーティング
・子会社のモニタリング体制・プロセスの構築／改善

●インシデント対応支援
・子会社での事故・不正等のインシデント発生時の初動対応支援、原因分析および再発防止策の策定、仕組み改善・横展開
・当局対応に関する社内サポート（当局対応等の主体ではない）

●仕組み・プロセス改革
・事後対応だけでなく未然防止のための仕組み構築
・早期エスカレーション・検知プロセスの整備
・リスク管理フレームワークの改善

ポジション・部門の魅力
●海外子会社を含めたグローバル規模でのリスク管理高度化に携わっていただけます。
●「何が起きているか分からない」状態から、ゼロベースでモニタリング体制を、これから構築するフェーズに関与いただけます。
●インシデント対応〜再発防止、制度設計まで一気通貫で関与可能です。
●経営課題に直結するテーマに携わっていただけます。

＜キャリアパス＞
● リスク管理領域の専門人材として高度化プロジェクトの中核を担っていただきます。
●将来的にはマネジメントや全社リスク管理機能への拡張も可能です。
●海外子会社・グローバルガバナンス領域へのキャリア展開も可能です。

下記いずれか又は両方の業務領域での中心的な役割

＜会計ガバナンス構築＞国内外子会社及び各事業における会計ガバナンス構築のリード。データ分析を利用した不正検知プロセスの構築。
＜会計システム&プロセス＞財務経理DX全般の戦略立案と実施。部署横断でのより有効な会計データ活用の実現。会計システムの子会社への導入。

●課のミッション/業務内容概要
◎ミッション
・当社グループ全体の業務の適正性・有効性を独立した立場で評価・検証し、改善・定着までフォローすること。
・第3線機能として、第1線（事業領域等）および第2線（リスク管理や事業支援機能）との連携により、企業価値の維持・向上に貢献すること。

◎業務内容：
1. 社内各部門の業務執行状況の監視・検証
2. 主要関係会社の業務執行状況の監視・検証
3. 監査等委員（会）等との連携に関わる事項
4. 関係会社内部監査部門等との連携
5. 関係会社への非常勤監査役の派遣

●ご担当いただく業務
・当社及び国内外連結子会社等の内部監査（ガバナンス、コンプライアンス（競争法、貿易管理、取適法、労務管理）、リスク管理（BCP、ITセキュリティ、税務リスク等）、資産管理（与信管理、棚卸資産管理、情報資産管理等）などの業務監査全般、購買業務等の特定の業務プロセスを対象としたテーマ監査）
・当社連結子会社のJ-SOX全社統制状況の確認
・国内関係会社の非常勤監査役就任

●当課のやりがい
グローバルに事業を行う当社およびグループ会社への実効性のある監査を通じ、経営層に経営判断やガバナンス・コンプライアンス・リスク管理に大きな影響を与える仕事ができる。

●将来的なキャリアパス
・内部監査人としての専門性発揮
（監査部の業務全体を理解し、部門・子会社等関係者や取締役とコミュニケーション・連携を取りながら、任された監査業務を仕切ることができる）

日本のキャッシュレス推進のトップクラスランナーである企業で、新たな商品・サービスの開発・拡大に注力する一方で、様々な外部環境の変化に伴うリスクに対応すべく、監査業務の質的・量的な拡大も図っています。監査業務は、同社のガバナンス・リスクマネジメント・コントロールを適正なものにする、極めて有意義な職務です。

業務イメージとして、同社の業務・システム全般（グループ会社を含む）を対象とした内部監査業務を担当します。具体的には以下の通りです。

【職務詳細】
・事業戦略、新商品・サービス、業務プロセス、IT・サイバーセキュリティ等に関するリスク情報の収集、リスクアセスメント
・業務監査・システム監査の実施、内部統制の有効性・適切性および運用状況の検証・評価
・グループ会社と連携した監査の企画・実施
・年度監査計画、監査方針の策定
・AIやデータ分析の活用、監査プロセス改善など、監査業務の高度化に向けた企画・推進

【本ポジションの魅力】
社内の独立した立場から、同社の業務・システムに潜在するリスクを把握・評価し、監査結果や改善提言を経営や関係部署へ伝えることで、同社の健全な事業運営を支えることができる点が本ポジションの魅力です。
キャッシュレス事業の拡大や新たな商品・サービスの展開に伴い、監査テーマも多様化しています。業務監査・システム監査の経験を生かしながら幅広い領域の監査に携わることで、自身の業務知見を広げ、さらなる成長につなげることができます。
また、同社はグループの一員として、グループ各社の監査部門とも日常的に連携しています。グループ各社との情報交換や協働を通じて知見を深め、より高いレベルの監査スキルを身につけることが期待できます。

業務概要:
同社の事業を安定的に支えるため、全社リスクマネジメント体制の企画・運用およびリスク統制業務を担当いただきます。システム障害やコンプライアンス違反、不正行為、委託先トラブルなど、全社的な管理が必要なリスク事象について、各主管部門と連携しながら状況把握・影響分析・対応状況のモニタリングを行い、経営層への報告および再発防止の推進を担います。また、平時においては、リスクマネジメント委員会等の会議体運営、リスク情報の集約・傾向分析、会議体運営、管理プロセスの改善にも携わっていただきます。

具体的な業務:
・全社リスクマネジメント体制の企画・運営
・リスクマネジメント委員会等の会議体運営支援、資料作成、経営層向け報告
・システム障害、コンプライアンス違反、委託先トラブル等のリスク事象の管理およびモニタリング
・発生事象に関する情報収集、影響分析、対応状況の整理
・各主管部門との連携、課題管理、対応状況のフォローアップ
・システム障害管理に関する発生状況、影響、原因、再発防止策の可視化・報告
・リスク情報の集約、傾向分析、再発防止・未然防止に向けた改善提案
・全社リスク管理ルールおよび運用プロセスの整備・改善
・内部統制、監査、コンプライアンスの観点を踏まえた管理体制の高度化
・その他上記に付随する業務

ポジション・部門の魅力:
●大規模グループ会社の事業運営を支える、全社横断のリスク管理業務
グループ会社全体の安定的な事業運営を支える、全社横断の重要な業務に携わることができます。多様な事業を展開する大規模グループの中で、発生するリスクやインシデントに向き合い、事業継続を支えるリスク管理業務に取り組むことができます。
●多様なインシデント対応を通じて、幅広い知見を身につけられる
システム障害、セキュリティ事案、企業活動における幅広いインシデント管理に関与できます。多様なケースへの対応経験を通じて、リスクマネジメント領域の専門性を高めることができます。
●経営視点を身につけながら、組織改善に貢献できる
経営層向けレポート作成や各種委員会運営を通じて、全社的な課題やリスクを把握し、経営視点を養うことができます。また、発生した事象への対応に留まらず、原因分析や再発防止策の推進、管理プロセスの改善にも主体的に関わることができます。
●将来的にリスク管理・危機管理領域の専門性を広げられる
全社的なインシデント管理などの経験を通じて、将来的には全社リスク管理や危機管理領域における専門性を高め、キャリアの幅を広げられる環境です。

同社の事業を安定的に支えるため、全社リスクマネジメント体制の企画・運用およびリスク統制業務を担当します。システム障害やコンプライアンス違反、不正行為、委託先トラブルなど、全社的な管理が必要なリスク事象について、各主管部門と連携しながら状況把握・影響分析・対応状況のモニタリングを行い、経営層への報告および再発防止の推進を担います。
また、平時においては、リスクマネジメント委員会等の会議体運営、リスク情報の集約・傾向分析、会議体運営、管理プロセスの改善を通じて、全社的なリスク管理体制の高度化を推進します。

【業務詳細】
・全社リスクマネジメント体制の企画・運営
・リスクマネジメント委員会等の会議体運営、資料作成、経営層向け報告
・システム障害、コンプライアンス違反、委託先トラブル等のリスク事象の管理およびモニタリング
・発生事象に関する情報収集、影響分析、対応状況の整理
・各主管部門との連携、課題管理、対応状況のフォローアップ
・システム障害管理に関する発生状況、影響、原因、再発防止策の可視化・報告
・リスク情報の集約、傾向分析、再発防止・未然防止に向けた改善提案
・全社リスク管理ルールおよび運用プロセスの整備・改善
・内部統制、監査、コンプライアンスの観点を踏まえた管理体制の高度化
・チームマネジメントおよび人材育成
・その他上記に付随する業務

【当ポジションの魅力】
●大規模グループの事業運営を支える、全社横断の重要な役割
グループ会社全体の事業継続を支える、全社横断の重要なリスク管理業務に携わることができます。多様な事業を展開する大規模グループの安定的な事業運営を支える役割として、幅広い経験を積むことができます。

●多様なインシデント対応を通じて、幅広い知見を身につけられる
システム障害、セキュリティ事案、企業活動における幅広いインシデント管理に関与できます。多様なケースへの対応経験を通じて、リスクマネジメント領域の専門性を高めることができます。

●経営と現場をつなぎ、改善活動まで主体的に推進できる
経営層へのレポーティングや改善提案を通じて、経営視点を身につけながら業務に取り組むことができます。また、発生した事象への対応だけでなく、原因分析や再発防止、管理プロセスの改善まで一貫して関与できます。

●リスク管理体制の高度化を担う存在として成長できる
全社的な危機管理・インシデント管理の専門性を高めながら、今後のリスク管理体制の高度化を支える中心メンバーとして活躍いただける環境です。

・所属する当社に加え、グループ各社の内部監査を担当します。
・ガバナンス、リスクコントロール、オペレーション、IT、情報セキュリティ等、幅広い分野の内部監査に従事していただきます。
・個別の内部監査プロジェクトの実施に加え、内部監査室の業務運営にも携わっていただきます。

●就業環境
・勤務地は東京（大手町）を基本としますが、ご要望に応じてリモート勤務も可能です（ただし、オンサイト監査や社内イベント等で出社が必要となる場合があります）。
・期初に策定する年度計画スケジュールに沿って内部監査プロジェクトを計画的に遂行するため、ワークライフバランスのとりやすい職場です。

●本ポジションの魅力
・当室ではグループ各社を対象としており、グループの共通機能を通じて、各種ビジネス、本社機能、オペレーション、IT等、多様な領域に横断的に関与できる点が特徴です。こうした機会を通して、DX、サステナビリティ、新規業務・サービス等の新たな分野に関する知見を実務の中で習得することも可能です。
・グローバル連携による合同監査も年数回実施しており、意欲に応じて参画の機会があります。
・また、個別監査に加え業務運営にも携わることで、リスクアセスメント、戦略策定、年度計画立案、進捗・品質管理といった経験を積むことが可能です。
・将来的には、内部監査室をリードするマネジメント人材としての活躍を期待しています。

グループにおける内部監査業務全般を担当するポジションです。

【仕事概要】
不動産、金融、ヘルスケア、AI/ITを複合的に展開する上場企業グループです。グループ会社を含む内部監査体制の強化・構築フェーズにあり、内部監査とJ-SOX対応を軸に、グループガバナンスの整備までを担う内部監査責任者（室長候補）を募集します。

【具体的な業務】
1. 内部監査
・年間監査計画の立案・実行
・グループ会社監査
・業務監査
・コンプライアンス監査
・改善提案およびフォローアップ

2. J-SOX対応
・全社統制評価
・業務プロセス統制評価
・IT統制評価（ITGC）
・評価範囲の策定
・監査法人対応

3. グループガバナンス
・M&A後のPMI（統合プロセス）支援
・新設子会社への統制構築
・グループ会社管理体制の整備
・リスク管理体制構築

4. 組織運営
・内部監査体制の強化・構築
・将来的なメンバー育成
・経営層へのレポーティング

グループ会社の海外拠点を対象とした以下の監査業務にて、リスク低減や業務改善に貢献いただきます。

【具体的な業務】
・内部監査業務（業務監査、テーマ監査、特命監査、モニタリング業務等）
・内部監査リーダー業務（主査として監査メンバーをとりまとめて往査を遂行する）
・監査企画業務（監査計画、監査テーマの策定、監査マニュアル・監査手続書他）
・JSOX内部統制評価（整備・運用評価、監査法人対応、新規対象会社への導入支援他）
・海外出張（年に4、5回程度でアジアやメキシコなど多様な国・地域の拠点を監査する機会あり）

監査においては、ベースとなる監査項目・手続きに加えて、監査先特有のリスクを見極め、必要な項目を追加するなど、リスクベースでの監査を実践していただきます。例えば、情報機器の対応に関する契約内容の確認だけでなく、セキュリティ対策の妥当性まで踏み込んで監査を行うなど、通常の手続きでは顕在化しないリスクポイントを発見し、監査先の発展に資する助言・提言を行うことを重視しています。

【ミッション】
監査部は、グループ会社全体の健全な経営と持続的成長を支える重要な役割を担っており、リスクベースの監査を通じて監査先の発展に資する助言・提言を行うことをミッションとしています。単なる不備の指摘に留まらず、監査先の事業発展に貢献する質の高い監査の実現を目指しております。

【キャリアパスイメージ】
内部監査の専門職として、監査スキルを高め、より高度な監査業務に携わっていただくこともできますし、中途社員やプロパー社員の垣根なくご本人の素養や希望に応じて、課長などのライン管理職として組織をリードしていただくキャリアパスも目指すことができます。

【組織体制】
監査部は東京・大阪に拠点が分かれ、監査部全体で20名、4つの課（国内監査第一課・国内監査第二課、海外監査課、監査企画課）で構成されています。各課とも東京と大阪に人員を配置しており、リモート環境を活用しながら業務を遂行しています。

【各課の主要業務について】
今回は海外監査課への配属予定です。
・国内監査第一課:主に営業・バックオフィス管理部門の計70部署を対象とした業務監査やJ-SOX内部監査を対応
・国内監査第2課:国内子会社約50社を対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応
・海外監査課:海外子会社約40社対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応
・監査企画課:システム監査と監査業全般に関する企画、品質管理を担当

【ポジションの魅力】
・監査経験を活かし、即戦力としてのご活躍を期待しております。これまでの経験やノウハウを十分に発揮し、組織にリーダーシップを発揮していただける環境です。
・監査件数ではなく、監査の質を重視した評価制度となっており、リスクベースの監査を通じて監査先の発展に貢献するやりがいがあります。
・自由度が高く、裁量権が大きいので自身の判断で業務を進めることができます。中途採用者も多く、多様な経験やバックグラウンドを持つメンバーと切磋琢磨しながら成長できる環境です。
・海外監査課では、アジア、メキシコなど多様な国・地域の拠点を監査する機会があり、グローバルな視点でのキャリア形成が可能です。

グループ国内子会社を対象とした以下の監査業務にて、リスク低減や業務改善に貢献いただきます。

【具体的な業務】
・内部監査業務（業務監査、テーマ監査、特命監査他）
・内部監査リーダー業務（主査として監査メンバーをとりまとめて往査を遂行する）
・監査企画業務（監査計画策定、監査マニュアル、監査手続書の改定他）
・JSOX内部統制評価（整備・運用評価、監査法人対応、新規対象会社への導入支援他）
・国内出張（月に1回程度）

監査においては、ベースとなる監査項目・手続きに加えて、監査先特有のリスクを見極め、必要な項目を追加するなど、リスクベースでの監査を実践していただきます。例えば、情報機器の対応に関する契約内容の確認だけでなく、セキュリティ対策の妥当性まで踏み込んで監査を行うなど、通常の手続きでは顕在化しないリスクポイントを発見し、監査先の発展に資する助言・提言を行うことを重視しています。

【ミッション】
監査部は、グループ全体の健全な経営と持続的成長を支える重要な役割を担っており、リスクベースの監査を通じて監査先の発展に資する助言・提言を行うことをミッションとしています。単なる不備の指摘に留まらず、監査先の事業発展に貢献する質の高い監査の実現を目指しております。

【キャリアパスイメージ】
内部監査の専門職として、監査スキルを高め、より高度な監査業務に携わっていただくこともできますし、中途社員やプロパー社員の垣根なくご本人の素養や希望に応じて、課長などのライン管理職として組織をリードしていただくキャリアパスも目指すことができます。

【組織体制】
監査部は東京・大阪に拠点が分かれ、監査部全体で20名、4つの課（国内監査第一課・国内監査第二課、海外監査課、監査企画課）で構成されています。各課とも東京と大阪に人員を配置しており、リモート環境を活用しながら業務を遂行しています。

【各課の主要業務について】
今回は国内監査第二課への配属予定です。
・国内監査第一課:主に営業・バックオフィス管理部門の計70部署を対象とした業務監査やJ-SOX内部監査を対応
・国内監査第二課:国内子会社約50社を対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応
・海外監査課:海外子会社約40社対象とした業務監査、J-SOX内部監査を対応
・監査企画課:システム監査と監査業全般に関する企画、品質管理を担当

【働く環境】
監査部では中途採用者が多く活躍しており、多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。昨今中途入社社員も迎えている中で完全に出来上がった組織ではなく、お互いに試行錯誤しながら知恵を出し合い、各自の経験やノウハウを活かして業務を進めています。トップダウン型ではないので自由度が高く裁量を持って働ける環境です。
東京・大阪間でもリモートワークを活用しながら意見交換を行い、持続可能な働き方を実現しております。

【ポジションの魅力】
・監査経験を活かし、即戦力としてのご活躍を期待しております。これまでの経験やノウハウを十分に発揮し、組織にリーダーシップを発揮していただける環境です。
・監査件数ではなく、監査の質を重視した評価制度となっており、リスクベースの監査を通じて監査先の発展に貢献するやりがいがあります。
・自由度が高く、裁量権が大きいので自身の判断で業務を進めることができます。中途採用者も多く、多様な経験やバックグラウンドを持つメンバーと切磋琢磨しながら成長できる環境です。

内部監査室において一連の内部監査業務を担当いただきます。
・内部監査の実施（個別内部監査計画作成、ヒアリング、資料確認、監査調書および報告書作成、改善提案、経営への報告、フォローアップ）
・内部統制報告制度（J-SOX）の整備、運用評価
・監査等委員、監査法人との三様監査

【仕事内容】
同社グループは、日本のマーケティングとリサーチ企業で、顧客企業のマーケティング活動支援のためのサービスやソリューションを提供しています。また、パネルネットワークを活用して生活者のインサイトを明らかにするオフラインリサーチサービスも提供しています。

内部監査室は3ラインディフェンスの最後の砦として、グループの成長や体制変化に合わせて高度化させています。

主要活動は経営目標の効果的な達成と組織への価値の付加、および全般業務運営と管理の評価です。また、監査結果に基づく情報提供と改善への助言も行っています。

現在3名のメンバーでグループの監査企画、業務監査、情報セキュリティ・個人情報保護監査、内部統制評価を行っています。前職の出身企業は事業会社や監査法人など多様です。

【具体的な業務内容】
このポジションでは、グループ全体の業務監査を主たる役割とします。グループの成長や変化に迅速に対応できる柔軟性と適応力が求められます。また、必要に応じて他の部門とのコラボレーションを行うこともあり、広範囲なスキルを持つことが求められます。

必須条件となるのは、業務監査又は内部統制実務経験が3年以上あることです。好ましい経験とスキルとしては英語の読解力と表現能力、データ分析結果を監査に活用する技術力等も求められています。

高度な分析力、確立された意思決定力、優れたコミュニケーション力が求められます。従来の考え方ではなく、迅速かつ積極的に問題を解決し、変化に敏感に対応できる強力なリーダーシップが求められます。

【業務内容】
- 内部監査体制の構築
- 年度監査の計画・実行・改善・報告
- 年度監査計画に基づく内部監査業務全般
- 業務監査
- 情報セキュリティ・個人情報保護監査
- 内部統制評価
- 監査委員会のサポート
- 監査法人との連携

【仕事のやりがい/面白さ】
グループ全体の業務を俯瞰的にとらえ、組織全体に貢献することでやりがいを感じられます。経営層と距離が近く、社会的な使命感を持って働くことができること、そして自己成長や成果を実感できることにあります。内部監査は、組織全体の業務効率やリスク管理の改善に寄与でき、組織の信頼性や持続可能性にも貢献できます。

グループのシンクタンク・コンサルティングファームである企業において、総合リスク管理部の運営を支えるサポート事務を担当いただきます。
Excelを用いたデータ集計や、会議資料作成などを通じて、部署運営を支えるポジションです。

【具体的な業務内容】
・データ加工・集計（Excel）
・会議資料加工・編集（PowerPoint）
・部内総務（経費支払・庶務等）

【総合リスク管理部について】
・総合リスク管理部は、リスク管理・コンプライアンスに関する方針策定・管理統括を所管しており、同社の業務基盤を支える部門です。
・現在、同部門ではテレワークを中心とした働き方をしています（業務に応じて出社あり）。

【業務概要】
プライム市場上場企業である同グループの監査部門として、グループ全体の監査（国内外）に関わることができます。
同グループは、人材サービスを提供する企業グループです。グループ監査本部では、グループ全体の監査および内部統制業務を行っています。経営目標達成に貢献できる組織を目指し、海外含むグループ全体の監査レベルを向上させることがミッションです。
本ポジションでは、国内各社におけるJ-SOXのIT領域（IT全般統制、IT業務処理統制）、システム監査を担当いただきます。

【具体的な業務】
内部統制に関する構築支援や評価、監査対象会社/部門がグループ戦略や経営方針に則り業務を行っていること、リスクを適切にコントロールしていること等をモニタリングし、アシュアランスならびに提言を行います。具体的には以下の業務を想定しています。これまでの経験を活かしながら専門性高く活躍いただくことが期待されます。
・J-SOXのIT領域（IT全般統制、IT業務処理統制）の構築支援及び整備・運用状況評価、評価結果報告書の作成
・システム監査の個別計画策定、監査手続き作成、実施、内部監査報告書の作成、結果講評
・指摘事項改善フォローアップ
・監査法人、各社関連部門との連携
・将来的にはIT監査室の室運営やメンバー育成にも携わっていただくことを期待しています。

【ポジション・部門の魅力】
・規模の大きな同グループではありますが、経営に近い立場で監査を行っている点が特徴です。
・グループ全体のガバナンスや海外監査に特に注力しており、難易度の高い監査にもチャレンジしています。業務が成功に終わった際の影響範囲も大きく、経営層からの期待も大きいポジションです。
・課題の指摘でとどまらず、原因特定〜改善提案まで行います。そのため、関係部門からの信頼や協力も得やすい風土です。
・現状リモートワーク中心としており、子育てや介護をしながらでもはたらきやすい環境です。実際に両立しているメンバーもいます。

システム監査・ITリスク領域を中心に、内部監査業務を担当いただきます。

具体的な業務:
1. システムリスク、サイバーセキュリティ、クラウド利用、外部委託先管理等に関する各種監査
2. 大規模システム更改、新サービス開発等に関するプロジェクト監査
3. 経営目標や事業戦略を踏まえたリスクアセスメント
4. 個別監査計画の立案から監査報告書の作成および経営層への報告に至る一連の監査業務全般
5. システムリスクに関するオフサイトモニタリング
6. 生成AIやデータ分析を活用した監査手法の効率化・高度化の推進

将来的に関与する業務として、年度内部監査計画の策定、業務監査、テーマ監査、部署別監査、子会社・関連会社監査、サードパーティ（代理店）監査、内部監査部門の品質向上施策などがあります。

業務・プロジェクト事例としては、勘定系システム基盤更改に係るプロジェクト監査、AML/CFTシステム開発に係るプロジェクト監査、BaaS/NEOBANKサービスに係るシステム監査、サイバーセキュリティに係る各種監査（管理態勢評価、脆弱性検査等）、新オフィス環境における情報セキュリティ監査、システム障害管理の適切性評価、システム運用監視体制の適切性評価、IT投資評価に係る手続きの実効性検証などがあります。

入社後はご経験に応じ、早期からシステム監査の主担当をお任せします。将来的には、システム監査領域に関する年度内部監査計画の策定、監査手法の高度化、他メンバーへの知見展開も期待されます。内部監査未経験の場合は、副担当として同社の監査プロセスを習得したうえで、3か月から半年程度を目安に担当範囲を拡大し、システム領域の専門性を生かしながら内部監査スキルを身につけていただきます。

ポジション・部門の魅力:
内部監査部門では、銀行業務全般に加え、提携金融サービス、グループ入りに伴う新たな事業展開など、同社の成長戦略や経営上の重要リスクに関わるテーマを幅広く監査対象としています。
AI等のテクノロジーを積極的に活用しながら、スピード感を持ってリスクを把握・検証し、経営判断に資するアシュアランスを提供することを目指しています。
少人数の組織である一方、監査対象は銀行全体・グループ全体に広がっているため、一人ひとりの裁量が大きく、早期に責任ある監査テーマを担当することが可能です。監査計画の立案から報告書作成、経営層への説明まで、一気通貫で経験を積むことができます。
内部監査を通じて、各部門の業務、リスク管理、内部統制、経営課題等に深く関与することができ、これらの知見を深めることで将来的には内部監査の専門家としてだけでなく、リスク管理部門、経営企画部門、ガバナンス関連部門などで活躍できるキャリアの可能性も広がります。
経営に近い立場で、会社の成長やガバナンス高度化に直接貢献できることが、本ポジションの大きな魅力です。

【組織の概要】
金融機関向けに当社が提供しているITサービス・BPOサービスにおけるリスク管理/経営者評価/保証報告書発行を担う。合わせてそれらサービスに関する金融当局等への対応窓口機能も担う。

【募集職種の期待役割】
・担当サービスについて、ITGCに係るSOC1保証報告書発行に係る経営者評価や監査法人対応を、主担当として担い推進すること。
・また、サービス運営を担う事業部門からシステムリスク管理や、金融機関からの委託先監査への対応等に係る相談を受けた際には、適切な助言を行い事業部門を積極的に支援すること。
・加えて、昨今のシステムリスクに関連する環境変化を捉え、従来のITGC評価に留まらずに、新たなリスクへの対応状況の評価・モニタリングや、統制整備の支援、新たな基準やセルフアセスメントの枠組みを活用した合理的保証の仕組みの検討、外部委託管理の高度化や適時適切な情報開示の仕組みを考案していくこと。

【具体的な職務内容】
・担当サービスについての保証報告書発行及び経営者評価、監査法人対応等
・外的環境変化を踏まえた新たなリスクの調査分析
・新たなリスクモニタリング活動の企画、推進
・金融当局や委託元金融機関等からの照会への対応
等

【携わるビジネス・サービス・テーマ】
・金融機関向けに提供するITサービス/BPOサービスに係るシステムリスク/事務リスク管理
・これらに関連する金融規制当局等への対応
・FISCや各協会等の自主規制機関との適切なコミュニケーション

【仕事の魅力・やりがい・キャリアパス】
当部の活動対象のITサービス/BPOサービスは、数多くの金融機関にご利用頂いているNRIの主要なサービスであり、当部の業務は、リスク管理の観点から金融市場の安定性や資産運用立国の実現に貢献できる非常にやりがいのある業務です。社会においてリスク管理の関心も高まっており、本質を捉え自ら解決策を考案し推進するといった、主体的・能動的な取組みも醍醐味と言えます。また、金融当局や各業界団体等との意見交換や情報発信の機会もあり、業務経験を積むことによりシンクタンクとしての調査分析や講演、提言等の活動に携わることも可能です。