IT内部統制（ITGC／ITAC・監査対応）/ネット銀行の求人

IT全般統制（ITGC）およびIT業務処理統制（ITAC）を中心に、全社横断でIT内部統制の整備・評価・高度化を担う組織です。システム部門、業務部門、リスク管理部門、監査法人等と連携しながら、統制品質の向上と評価業務の効率化に取り組んでいます。なお、テレワーク、またフレックス勤務制度を導入しており柔軟な働き方が可能です。

具体的な業務内容:
- IT全般統制（ITGC）の評価、改善提案、監査対応
- IT業務処理統制（ITAC）の評価、改善提案、監査対応
- J-SOX／US-SOXに係るIT内部統制評価、証跡確認、評価調書作成
- アクセス管理、変更管理、システム運用管理等に係る統制評価
- 自動統制、システム生成レポート、インターフェース、マスタ管理等に係る統制評価
- 監査法人からの依頼事項対応、関係部門との調整、不備・課題の改善フォロー

本ポジションの魅力:
- ネット銀行として成長を続ける企業において、金融機関に求められるIT内部統制の高度化に携われます。
- ITGCとITACの双方を担当することで、インフラ、アプリケーション、業務プロセスを横断した統制評価スキルを高めることができます。
- システム部門、業務部門、監査法人等と連携し、単なるチェック業務にとどまらず、統制設計や業務改善にも関与できます。
- J-SOX／US-SOX、監査法人対応、金融機関に求められる各種ガイドライン対応を通じて、専門性の高いキャリアを形成できます。

プロジェクト事例:
- J-SOX／US-SOXに係るITGC・ITAC評価対応
- 重要システムに係るアクセス管理、変更管理、システム運用管理統制の評価
- 業務システムに実装された自動統制、レポート統制、インターフェース統制の評価
- 監査法人対応プロセスの標準化および効率化
- GRCツール等を活用したIT内部統制評価業務の高度化
- 統制不備・課題に対する改善計画の策定およびフォローアップ

【必須スキル】
- IT内部統制、IT監査、システム監査、J-SOX／US-SOX対応のいずれかの経験
- システム開発、インフラ運用、アプリケーション運用、ID管理、変更管理等のいずれかの経験
- アクセス管理、変更管理、システム運用管理等、IT管理業務に関する基礎的な理解
- IT領域における業務プロセス、リスク、統制のいずれかに関する基礎的な理解

【歓迎スキル】
- ITGCまたはITACの評価、運用、改善対応に関する経験
- 金融機関または金融系SIerにおけるシステム開発・運用経験
- 監査法人またはコンサルティング会社でのIT統制評価業務経験
- J-SOX、US-SOX、監査法人対応、内部統制評価に関する実務経験
- クラウドサービス、SaaS、ID管理、変更管理、運用管理等に関する基礎知識
- 情報処理安全確保支援士、システム監査技術者、CISA、CISM、CIA等の資格保持

【求める人物像】
- システム部門、業務部門、監査法人等の関係者と円滑にコミュニケーションできる方
- 担当業務において、タスク整理・進捗管理から実行まで自律的に取り組める方
- 単なる確認作業にとどまらず、統制上の課題に対して主体的に改善提案・推進できる方
- 事実と証跡に基づき、論理的に課題を整理できる方
- IT内部統制、J-SOX／US-SOX、監査対応領域への関心をお持ちの方

国内系ネット銀行のパイオニア。