システム監査、事業会社の転職求人

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設立準備中の新銀行において、銀行業・デジタルバンク・グループといった観点でリスク管理の在り方を考え、リスク管理体制・態勢の企画・提案、整備を行うとともに、リスク意識の向上やリスク対応策の実行を推進していただき、第2のディフェンスライン（2線）として、新銀行におけるリスクマネジメント全般の実務を担当いただきます。

また、経営層と直接コミュニケーションを取る機会や経営層の考え方を知る機会も多く、準備会社の各部署だけでなく当社の国内外のグループ会社と連携する必要もあります。 そのため、スピーディな対応、思考の深さ、高度なコミュニケーション能力等が求められますが、その分やりがいもあり、自らの成長も自覚できる環境です。

新銀行設立という貴重な経験を通じて、これまでにない金融サービスを創造し、日本の金融業界に新たな風を吹き込む原動力となることを期待しています。将来的には、銀行の成長と共に、中心メンバーとして活躍の場を広げていただくことも可能です。

●具体的には
新銀行設立に向けたリスク管理態勢の整備及び導入・定着に向けた取り組み
リスク管理に関する社内規程・マニュアル等の整備・運用
新銀行におけるリスク管理システム導入、モニタリングプロセスの構築・運用準備をはじめとするリスク管理体制の整備
リスク管理に関する経営陣への報告作成と、会議体の運営
銀行リスク管理に関連する法令要件の調査
リスク管理に関する当局報告、ディスクロージャー対応の整備・準備・作成（自己資本比率、LCR、IRRBBなど）

●ポジションの魅力
圧倒的な当事者意識と裁量を持って挑戦できる環境：
新銀行の立ち上げフェーズという非常に稀有なタイミングにおいて、リスク管理の基本的な枠組みを1から設計・構築していく面白さがあります。

2つの強みが融合したハイブリッドな環境：
大手銀行グループの強固な金融ノウハウや高い信頼性と、当社が強みとする「SaaS×Fintech」のテクノロジー・アセットが融合した、自由度が高くダイナミックな組織で挑戦できます。

オープンなカルチャーと働きやすさ：
金融業界出身のメンバーが多く在籍しつつも、当社のオープンでフラットな文化が浸透しています。また、リモートワークを取り入れた柔軟な働き方も可能です。

【ミッション】
システム監査業務を通して、同社のITガバナンス強化及び経営目標の達成に貢献する。

【主な業務】
年間業務監査計画に基づき、システム監査チームを指揮・指導し、改善提案をレポートに取りまとめる。
社内外の関係者とコミュニケーションを図り、システム監査上のリスクを把握し、これに基づいて効果的な監査計画を立案する。

【本ポジションの魅力、得られるスキル、キャリアパス等】
内部監査を通じて、グループ全部門の担当者と話す機会があり、且つ、全部門の業務内容を知り理解（監査）できる唯一の組織です。更に、海外グループ会社の監査やモニタリング活動を通じた業務で年数回の海外出張もあり、グローバルな経験も蓄積できます。組織内においては、様々なバックグラウンドを持ったメンバー（専門家）が集まっていますので、多くの専門的な知見を得る機会があります。

内部監査の企画、実施、フォローアップ（情報セキュリティ監査、その他業務監査）
J-SOX (ITGC) 監査
内部監査室で発生するその他の業務

【期待する役割】
内部監査メンバーとして各種監査活動におけるご活躍を期待します。

【組織について】
現在内部監査室は室長1名の組織となっており、2人目のメンバーとしてご参画いただきます。また、現在さらなる業務・組織の拡大を想定しております。

担当業務
日本・海外のITチームを横断してセキュリティ体制を整備・推進しながら、整備した体制が実際に運用されているかを監査する役割を担っていただきます。

● セキュリティ体制の整備・推進
ゼロから構築するのではなく、既存ルールを高度化・統合していく「推進役」です。
日本・海外子会社双方のセキュリティ体制の現状把握と課題整理
課題解決に向けた議論の場の設定・ファシリテーション（英語対応あり）
合意したルールの社内規定への落とし込みと文書化
セキュリティ関連の社内規定の継続的なアップデート・管理

● IT内部監査
セキュリティ体制の運用状況の確認・監査
J-SOX対応：財務報告に関連するシステム（会計ソフト・CRM・基幹システム等）の運用状況確認
監査結果のレポーティングと改善提案

● グローバルコミュニケーション
海外子会社チームとの英語でのやり取り・定例ミーティングへの参加
セキュリティポリシーに関する海外拠点への説明・合意形成

やりがい
1. 全社のITセキュリティに横断的に携われる
日本だけでなく海外子会社も含めた、全社横断のセキュリティ体制整備に関わることができます。
一つの部門・システムにとどまらず、会社全体の方向性に影響する仕事です。

2. CEOと直接連携できる環境
内部監査チームはCEO直下の組織です。経営層と近い距離でセキュリティ・ガバナンス課題に取り組む経験を積むことができます。
現場の実務と経営視点の両方でITガバナンスを考える力が自然と身につく環境です。

3. 早期に監査人としてのキャリアを築ける
内部監査の経験は通常キャリアを重ねてから積むものですが、このポジションでは早い段階から専門性の高い監査スキルを身につけることができます。
IT監査をベースにしながら、バックオフィス業務監査など他の監査領域へのキャリア展開も可能な、希少性の高いスキルセットを獲得可能です。

4. グローバルなプロジェクト推進の経験が積める
海外チームとの折衝・合意形成など、グローバルなプロジェクト推進の実践経験が積めます。
英語力を活かしながら、ビジネス英語スキルをさらに向上させる環境が整っています。

キャリアパス
・IT監査スペシャリスト：セキュリティガバナンスの専門家として、ISMS運用事務局を主導し国内外の監査をリードする人材へ
・監査人としてのキャリア拡張：IT監査をベースにしながら、バックオフィス業務監査など他の監査領域へのキャリア展開も可能

会員企業に対する監査業務をご担当いただきます。監査計画から監査実施、必要な調書・報告書作成、会員企業へのフォローアップ一連の業務をお任せいたします。
・会員から提出を受けた各種資料の分析
・会員企業への監査及び指導（システム以外の自主規制規則全般が対象）
・会員に対する訪問監査や会員の役職員からのヒアリング
・訪問監査における課題のフォローアップ…等

【業務概要】
当グループのシステム監査業務を専任担当として、牽引いただきたいと考えています。監査を通じて単純な指摘に留まることなく、実効性のある改善提案やリスクコントロール構築のサポートを行っていただくことを期待しております。

【具体的な業務】
1. J-SOX評価
・IT全般統制（ITGC）、IT業務処理統制（ITAC）の評価
2. 当グループ全社の業務監査
・システム監査、情報セキュリティ監査に関する一連の監査（各種情報収集、リスク分析、監査計画の作成、監査の実施、監査報告書の作成）
3. 業法に基づく監査
・システムに関連する領域の監査

業務概要
【プライム市場のホールディングス／ホールディングスの監査部門として当グループ全体の監査（国内外）に関わることができます】
当グループは、多数のグループ会社を有するグループです。今回募集する当グループ監査本部では、当グループ全体の監査および内部統制業務を行っています。
経営目標達成に貢献できる組織を目指し、海外含む当グループ全体の監査レベルを向上させることがミッションです。
今回の募集ポジションでは、そのうち国内各社におけるJ-SOXのIT領域（IT全般統制、IT業務処理統制）、システム監査、およびマネジメントをご担当いただきます。

具体的な業務
内部統制に関する構築支援や評価、監査対象会社/部門が当グループ戦略や経営方針に則り業務を行っていること、リスクを適切にコントロールしていること等をモニタリングし、アシュアランスならびに提言を行います。具体的には以下の業務を想定しています。これまでのご経験を活かしながら専門性高くご活躍いただく想定です。
・J-SOXのIT領域（IT全般統制、IT業務処理統制）の構築支援及び整備・運用状況評価、評価結果報告書の作成
・システム監査の個別計画策定、監査手続き作成、実施、内部監査報告書の作成、結果講評
・指摘事項改善フォローアップ
・監査法人、各社関連部門との連携
・所属組織のマネジメント、メンバーの育成及び指導

ポジション・部門の魅力
・当グループではありながら、経営に近い立場で監査を行っている点が特徴です。
・当グループ全体のガバナンスや海外監査に特に注力しており、難易度の高い監査にもチャレンジしています。業務が成功に終わった際の影響範囲も非常に大きく、経営層からの期待も大きいです。
・課題の指摘でとどまらず、原因特定〜改善提案まで行っています。そのため、社員からの信頼や協力も得やすい風土があります。
・現状リモートワーク中心としており、子育てや介護をしながらでもはたらきやすい環境です。実際に両立しているメンバーもいます。

業務概要:企業が直面するセキュリティリスクは多様化・高度化しており、それに伴い情報セキュリティレベルを上げる為の内部監査・外部監査の重要性が高まっています。当社のクライアントには、商社・製造業・流通業など幅広い業界の企業が含まれており、それぞれの業界で求められるセキュリティ基準や規制も多岐にわたります。こうした状況に対応するため、当社では監査支援体制の強化を進めており、より高いレベルでの監査準備・対応を目指しています。そこで、組織体制強化と監査業務をリードしていただける方を新たに募集しています。
クライアントの中長期的なセキュリティ強化を実現するため、システム環境のセキュリティ評価、リスクアセスメント、脆弱性の特定とその改善策の提案などセキュリティ監査業務全般をお任せします。またセキュリティ監査グループの立ち上げメンバーとして、組織全体のセキュリティ体制の構築に貢献できる非常に重要な役割を担っていただきます。

具体的な業務:
事業会社の情報システム部門でのセキュリティ監査業務となります。
1. 関連諸規程の改定
2. システム開発のガイドライン策定
3. 関係部門とのステアリングコミット
4. クラウド環境のセキュリティ対策の確認
5. 内部監査の実施
6. 監査結果から見えるクライアントの課題抽出、改善提案
7. 各種ドキュメント作成

ポジション・部門の魅力:
多様な業種・業界・企業においての監査経験を積むことにより以下の専門知識が深まります。
1. リスクマネジメントやセキュリティポリシーの策定・運用、ISMSの管理のスキル。
2. IT監査プロセスの理解やNISTCSF、ISMS、PCI DSSなどの対応能力
3. 経営層や技術部門との調整力、問題解決・分析力、監査報告書の作成スキル、プロジェクト管理能力

【概要】当グループ会社へのセキュリティ監査・モニタリングや、ISMS、PMS等の国際標準規格の規程類への反映ができる人材

【詳細】
●業務内容、担当業務
当グループ内の新たなセキュリティ脅威やリスクを常に認識・評価し、情報セキュリティ統制に加えて、情報システムに関するISMS内部監査、及び社内規程類の制定・見直しを行う業務に携わっていただきます。
また、当グループガバナンス強化に向けた施策についても並行して検討していきます。

・当グループ会社への情報セキュリティ監査
・当グループ会社へのモニタリング
・社内・当グループに対する規定類の制定・見直し
・当グループ会社との調整・窓口対応
・社内考査室との調整・窓口対応

●働き方
リモートスタンダード、スーパーフレックスによる柔軟な働き方。

●オンボーディングプラン、入社後のスキルアップイメージ
・1〜2年：当グループ業務の習得と専門性の役割発揮
・2〜6年：リーダーシップと戦略的業務への参画

当社「1人目の内部監査担当者」。高度な専門性でFintechの信頼性を担保する

〈業務概要〉
デジタルバンクのシステム監査の実行と推進をお任せします。立ち上げフェーズにおいて、入社直後は社内関係者と連携を取りながら柔軟にシステム監査業務を遂行いただきます。監査基本方針・計画の策定後は、その方針に基づき、システム監査の実施者としてプロセスを一貫して主導いただくポジションです。

〈具体的には〉
1. 監査基盤の構築と実行
* 室長（将来の組織長）とともに、内部監査基本方針・年間監査計画の策定、および監査マニュアルの作成
* 個別監査計画策定から実施、報告、改善フォローまでの一連のプロセスの完遂
2. 重点領域の監査（主にシステム監査領域をご担当）
* デジタルバンクの根幹となるAML/CFT関連システムおよびサイバーセキュリティ対策の有効性検証
* ITガバナンス、システム開発・保守プロセスの有効性検証
3. 専門的知見による監査品質の向上
* 室長のパートナーとして、専門的な視点から監査実務をサポート
* 複雑なシステム構造や最新技術に対し、技術的裏付けをもとにした監査品質の担保

【ポジションの魅力】
* ゼロイチの立ち上げ経験: 新しいビジネスモデルであるデジタルバンクをゼロから創り上げる、極めて稀有な機会です。創業期メンバーとして広大な裁量権を持ち、組織の「礎」を築くことができます。
* 社会的インパクト: Fintechと既存金融機関の知見を掛け合わせた新しい金融インフラの構築に携わり、多くのユーザーの人生を豊かにするサポートができます。
* 圧倒的な裁量と専門性の発揮: 出来上がった仕組みを回すのではなく、監査プログラムそのものを自ら定義し、切り拓いていく経験ができます。
* Fintechの最前線: 従来の銀行業務に加え、新しいテクノロジーを活用したサービスの監査に携わることで、システム監査人としてのキャリア価値を大きく高めることができます。

業務内容
業務拡大に伴う、IT統制の更なる高度化に関わる業務
・IT統制監査、システム監査、当局監査等に関わる業務
・IT統制事務局運営に関わる業務
・SOC2 type2取得に向けたIT統制の分析、改善に関わる業務
・SOC2 type取得後の運用維持に関わる業務

ポジション・この仕事の魅力
・変化の激しい成長産業で専門性を磨く
暗号資産や金融インフラ領域で、SOC2取得から運用まで一貫して携わり、規制や業界動向の最前線でキャリアを築けます。
・社会的に重要な金融インフラを支える
大手金融機関や規制当局とも連携し、暗号資産・ブロックチェーンを活用した新しい金融サービスの安全性と信頼性を担保。
社会的意義の高い領域で経験を積めます。
・幅広い統制・リスク管理をリード
情報システム、セキュリティ、BCP、監査対応など多様な業務に関わり、少数精鋭の中で裁量を持ち、統制高度化を推進できます。

システム監査におけるサイバーセキュリティ監査をメインに、システム監査に係る以下の実務を想定しております。
また、当社のみならず、今後はグループ会社のサイバーセキュリティ監査に関する支援も実施することを想定しています。

・個別監査の遂行
・予備調査
・監査計画・監査手続書作成
・監査対象領域の評価
・原因分析及び改善案の立案
・監査報告書の作成・報告
・監査発見事項のフォローアップ 等
・オフサイトモニタリング
・社内外のリスク情報の収集・整理 等
・リスクアセスメント
・年間監査計画の基礎となる業務プロセスのリスク評価 等
・内部監査態勢の向上
・監査の実効性、効率性向上に向けた監査プロセスの改善 等

▼本ポジションの魅力
・会社全体を俯瞰する立場から、経営目線で社内業務の改善・高度化、企業の成長に貢献することができます。
・モバイル決済最大手のフィンテック企業において内部監査業務経験を積み、新ビジネススキームを習得しつつ、監査キャリアを拡大できます。
・デジタル監査（分析支援ツール・AI活用）も含めた新たな監査手法等の導入に携わることができます。
・リスク高領域を中心に機動的に調査を進めるフレームワークの導入経験を積むことができます。
・ALL中途入社の多種多様な人材の中で切磋琢磨できる環境があります。

期待する役割
弊社の内部監査部門において、システムリスク管理態勢の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。

業務内容
※下記業務を、スキル・ご経験に合わせてご担当いただくことを想定しております。

システム監査計画の作成
システム監査業務の企画
システム監査の実施（インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成）
対象部門および経営層への監査結果報告
監査結果に対するフォローアップ

ご経験および適性を加味して3つのチームのいずれかとなります。

(1)内部監査業務
・ガバナンス態勢、事業戦略、グループ会社（国内・海外）等に係る監査
(2)ITシステム監査業務
・ITやシステムに関連する監査業務
(3)監査企画業務
・内部監査の高度化に向けたモニタリング・リスクアセスメント態勢の企画・運営
・国際基準に準拠した内部評価等を用いた監査水準向上に向けた企画・運営
・監査DX化の推進・導入

業務について
▼組織・チーム紹介

PayPayカードは「圧倒的No.1のサービスをすべてのお客さまに！」を掲げ、フィンテック企業として急成長を続けています。内部統制室は、その成長を支える基盤組織として、財務報告に係る内部統制（ITGC／ITAC）の最適化・高度化を通じ、事業の健全かつ持続的な拡大を支える役割を担っています。
チームには、大手監査法人でのIT監査経験者、事業会社の社内SE経験者、コンサルティング経験者など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。
単なる統制運用にとどまらず、「守り」と「攻め」を両立するガバナンスの最適解を追求している組織です。

▼募集背景

事業拡大および新サービス創出が加速する中で、当社では内部統制の整備・高度化の重要性が一層高まっています。
本ポジションでは、ITGC／ITACの評価・運用をベースとしながらも、将来的には「あるべき姿」を描き、統制の再設計や自動化（モニタリング高度化）を主体的にリードしていただける方を求めています。

【具体的な業務内容】

以下の業務を、経験・志向に応じて段階的にお任せします。

IT統制（ITGC／ITAC）の評価・運用および改善提案
統制方針の策定、年間計画の立案・見直し
課題抽出および不備改善支援
IT統制高度化に向けたプロジェクトの企画・推進
新サービス・新システム導入時の統制設計支援　など

▼本ポジションの魅力

成長フェーズの企業で統制基盤づくりをリードできる
既存の枠組みを前提にするのではなく、事業・システム構成に合わせて統制を再設計・高度化するフェーズに携わることが出来ます。「整っている環境を回す」のではなく、「これから最適化していく環境を創る」経験が得られます。
経営層・システム部門を巻き込んだプロジェクト推進
全社横断の高度化プロジェクトなど、インパクトの大きいテーマに取り組むことが可能です。
新たな技術への挑戦
生成AIの活用やデータアナリティクスを活用したモニタリング高度化など、最新技術を取り入れた統制の仕組みづくりにも挑戦しています。

インターネットサービスを手掛けるプライム上場企業として、事業・組織とも急拡大し多数のプロダクトを有する当社において、ITガバナンスに貢献するITシステム監査リーダー（マネージャー候補）を募集致します。

【仕事内容】
当社とグループ会社のITインフラは主にクラウド基盤に構築されており、迅速なプロダクト開発とリリースが特徴です。また積極的なM＆Aにより様々なサービスがグループに加わっていきます。
このためシステムとセキュリティのリスクを適切に管理し、効率的なITシステム監査を行うことが非常に重要なテーマとなっています。また上場企業としてIT統制の高度化などの制度対応も的確に行う必要があります。
ITシステム監査のプロフェッショナルとして担当して頂く業務は、以下の通りです。

＜具体的な業務内容＞
・国内外のグループ各社、事業拠点、各部門に対する情報セキュリティ監査
・ITシステム、特にクラウドベースの技術を含む開発・運用における内部監査
・J-SOX対応業務:IT業務処理統制・IT全般統制に係る文書化支援、整備・運用状況評価
・内部監査、J-SOX対応を通じた課題分析・改善提案・フォローアップ

※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。
・情報セキュリティ対策プロジェクトの支援
・IT関連のデューデリジェンス
・PMIにおけるIT統制の構築コンサルティング

【仕事の魅力】
・社長・取締役・監査役等の役員と日常的にコミュニケーションすることができます。
・上場企業の内部監査・内部統制業務の最上流工程からレポーティング・フォローアップまで一元的に関わることができます。
・成長事業へのM＆Aを活発にしており、新規子会社のPMIや内部統制構築に関わるチャンスが多数あります。
・アシュアランス系の評価業務だけでなく、ルール策定や業務フロー設計等、コンサルティング系の構築構築支援業務に関わることも可能です。
・サービスプロダクトも多数あり、GCP・AWS等の環境に構築され、システム・セキュリティ監査のニーズも高くあります。
・将来的には内部監査部門の責任者、グループ会社を含むコーポレート部門における責任者や、監査役等のキャリアパスもあります。

【業務内容】
持株会社内部監査担当者としてチーム内で連携して主にシステム監査・情報セキュリティ監査に関わる、監査計画の作成、監査の実施、監査報告書の作成等の業務に取組んでいただきます。
監査対象は、子会社金融機関でのシステム運用、子会社システム開発会社での開発・運営等となります。

具体的な想定業務は以下の通りです。
・内部監査に関わる企画業務（リスクアセスメントの実施、年度計画等の立案、年度報告等）
・システム監査・情報セキュリティ監査等に関わる一連の業務（監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等）
・外部監査の委託先組織や監査役との連携